质量检查个人工作总结大全（19篇）

通过总结过去一个月的工作，我们能够更好地了解自己的工作进展，找到不足之处并加以改进。以下是小编为大家整理的一些月工作总结范文，供大家参考，欢迎大家提出宝贵的意见和建议。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇一

根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门监督办法》、《财政检查工作办法》等有关法律法规的规定和泉州市财政局《关于开展20xx年会计信息质量检查工作的通知》精神，我局发出检查通知书，组成检查小组，于20xx年*月*日对*20xx年度会计信息质量进行检查，检查的主要内容是该单位20xx年会计资料的真实性、完整性、会计信息披露是否充分完整及会计制度的执行情况，现将检查情况报告如下：

*属于差额拨款基层医疗卫生机构的事业单位，现有在编人员12人，非在编人员15人。设有出纳一名，会计人员是聘请一名临时代记。20xx年度收入合计3,133,540.33元，其中财政补助收入1,201,760.00元；医疗收入1,558,877.25元；其他收入372,903.08元。支出合计3,055,107.35元，其中医疗卫生支出2,688,956.23元；设备购置支出121,800.00元；其他支出244,351.12元。本年结余78,432.98元。

1、现金日记账登记不规范。（1）没按规定的会计期间登记入账，该单位每月20日为结账日。（2）每页第一行摘要栏没有写“上年结转”或“承上页”及余额，每页最后一行摘要栏没有写“结转下页”并结出余额。（3）没有做到日清月结，现金日记账只登记至6月20日，出现坐支现象。（4）金额登记错误时没按规定红笔划线更正，随意涂改。

2、部分会计科目使用不规范。如4月15号凭证收机关社保拨入丧葬费5,600元，借：银行存款，贷：医疗支出—抚恤金。

3、费用支出票据不规范。零星费用支出大部分使用收款收据，部分使用存根联和圆珠笔开票现象，如8月10号凭证付矿泉水2单，金额96.4元；4月8号凭证付粉刷维修费300元等使用收款收据存根联。8月13号凭证付排插款1单，金额105元，使用圆珠笔开票。

4、报销手续不完整。部分报销发票没有审批人或经手人、证明人，如4月16号凭证付银行手续费金额128元；8月25号凭证付银行手续费金额206.5元，无经手证明及审批人签名。

5、药品物资采购手续不完善。药品物资购进时无入库单，直接进入药房，没有设置专门药库。药品采购、保管、领用等不相容的岗位没有实行有效分离。

1、加强现金管理工作，严格按《现金管理暂行条例》规定，建立健全现金账目，逐笔登记，做到日清月结，账款相符，严格实行收支两条线，避免出现坐支现象。

2、严格按《会计基础工作规范》的要求规范使用会计科目，保证原始凭证的真实、合法和完整，支出凭证避免使用非正式发票。

3、加强一支笔审批制度，完善报销手续，做到每张发票都有经手人、证明人和审批人签名。

4、加强内部控制制度建设，建立健全职责分工的内部控制制度，物资采购应设立统一归口部门管理，做到采购、保管、领用等不相容岗位有效分离及适合本行业细化财务管理制度。

5、建议由*局牵头，组织*系统结合本系统具体开展的业务，建立一套完善财务处理和内部控制制度，主要加强会计基础工作，包括现金收支、资产管理、物资采购的进出仓管理、账本登记、费用报支等等，必要时可以组织系统财务人员进行专业培训。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇二

我局根据市财政局《关于组织区县财政局、市财政监督局开展20xx年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的工作方案》的要求，在20xx年4月至10月期间，组织开展了本区20xx年会计信息质量检查,现将检查工作的情况报告如下：

年初，按照市、区有关财政会计监督方面的工作部署，我局结合工作实际，制定了《20xx财政会计监督工作计划》，并按要求上报20xx年会计信息质量检查公示名单。我局根据年初制定的工作目标和市局下达的会计信息质量检查任务，认真开展了会计信息质量检查。从6月1日起到9月30日止，我局共组成4个检查组，对全区多户企业进行了会计信息质量检查。重点对公示单位进行了入户检查。

今年我局会计信息质量工作围绕国家宏观调控重点和积极财政政策的实施，按照“扩内需、促增长、调结构、重民生”的要求，选取房地产及相关行业作为检查重点。在被检查的企业中，属房地产行业的2家；属钢铁深加工企业的2家；；其他分别归属于服务业和政府机关，对执行新会计准则的单位。一是关注涉及民生的政策问题；二是对新会计准则执行情况开展检查。三是结合“小金库”治理工作，对相关的会计科目，实施了重点检查。

为保证检查工作程序规范与检查人员行为规范，我局在内部机构的设臵上，设臵了两个稽查科室，认真从事会计监督检查工作，2个科室分别为财政监督科、局办公室，其他科室积极配合开展此项检查工作。并根据《财政部门检查工作办法》和《财政部门实施会计监督办法》的相关规定，制订了《立山区区财政局财政会计监督检查工作计划》，从检查准备、检查实施、检查审理、结案归档等每一个环节都做了明确的规定。计划的合理制定，有效促进了会计监督工作的有序开展，有力约束了监督检查人员的个人行为，会计信息质量检查规范化、精细化水平不断提高。为确保检查工作程序规范和检查人员行为规范，不断完善本区会计信息质量检查工作，对每个检查项目，在实施检查前，检查组在对检查对象进行分析的基础上，针对行业特点和检查对象的具体情况制订检查方案，确保检查工作抓住重点；在检查过程中，检查组牢固树立依法行政和规范检查程序意识，高度重视检查证据的收集和工作底稿的填制，对每一个违法会计行为事实的认定都获取了相关证据，并经被检查人的确认；在检查结束后，对检查组提交的检查报告、工作底稿等材料进行认真审核，涉及行政处罚的送审理部门审理，确保检查工作的质量和检查成效。做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依据充分、程序合法、处理恰当。

会计基础规范工作方面反映如下共性问题：任用不具备从业资格的会计工作人员；未按规定启用会计账簿，即未在封面上填明单位名称和账簿名称等各项内容，无单位公章和个人签章；会计档案未按规定装订成册；未按照规定的方法更正错误；凭证无签章。实行会计电算化的单位基本存在。

针对未按规定正确配备会计人员，即所有会计记录、报告、档案管理等环节均由一人操作问题，要求企业依法再配备一名会计人员；个别企业因企业规模小，建议其代理记账。但代理记账后同样会出现账务处理不及时问题，因为很多企业每月一次与代理记账单位联系，移交所需办理的记账业务。

（一）被检查单位领导人对会计工作认识不足

会计工作对经营管理工作的影响往往是间接的。正因为如此，有些单位领导人认为会计工作不抓无所谓，只把会计部门当成收、付款的一个窗口，认为会计工作就是简单收支，没有什么了不起的，一切工作都是领导说了算，因此也没有必要学习业务和更新知识，致使有的会计人员对会计核算工作缺乏了解，导致会计核算工作的各个环节与制度要求不符，进而影响单位会计信息质量。

（二）会计人员素质不高并忽视学习

有些会计人员文化水平，学历层次较低，又没有注意继续深造，理不清科目、帐薄、报表之间的对应关系；也有一些会计人员虽有一定的业务水平，但长期忽视学习新的业务知识和新的会计法规，总按自己的习惯进行账务处理，因此，对于一些新出台的会计制度及核算要求不了解。此外，还有一些会计人员尽管对一些基本的会计核算规定还算了解，但是因缺乏应有职业道德素质，不认真执行制度，不按规定去做，工作贪图简单，降低自己的工作标准，而造成会计核算工作的不规范。

（一）要加大会计信息质量检查执法力度

关键在于抓好《会计法》和国家统一的会计制度的贯彻执行工作，要使《会计法》和国家统一的会计制度在各单位得到较好地贯彻落实，在做法上我们要检查与宣传并举；处罚与教育并举；规范与疏导并举。对违法会计行为和违法财务行为，不管是哪个单位，也不管是哪个人，都要坚持法律面前人人平等，对照《会计法》和其他有关法律、法规的规定，该给予行政处罚的，要依法给予行政处罚；该给予行政处分的，要依法给予行政处分；构成犯罪的，要依法移交司法机关处理，决不能姑息迁就。会计执法检查要坚决做到有法必依，执法必严，违法必究，发挥法律的威慑作用，维护法律的严肃性和统一性。

（二）依法实行会计从业人员资格证书管理制度

确保每个从事会计工作的人员都真正具备从业能力，达到从业资格标准，都做到持证上岗；加强会计人员的职业道德建设和推进会计诚信建设，形成会计人员遵纪守法的自律机制，使之与会计法规等他律机制协调配合，共同规范会计行为，促进会计信息质量稳步提高。

（三）严格依法行政，提高执法水平

近年来，会计改革的速度非常快，会计知识更新的速度非常快，会计工作和会计管理工作的环境都发生了很大的变化，在这种情况下，我们会计执法人员必须在做好本职工作的同时，重视政治学习加强业务学习，从深度和广度两方面着力，不断提高自身的业务素养，做到懂法、守法、依法行政，不玩忽职守，不滥用职权，不徇私舞弊，不断提高会计执法水平。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇三

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇四

为了认真做好会计信息质量检查工作，在接到市财政局文件后，我局立即进行了研究部署，并成立检查领导小组，由分管财政监督检查工作的副局长牵头负责，从监督检查法制股、会计股、农业股、行财股、企业股、国库股、社保股、国资股等相关股室抽调了10名业务骨干，共组成了三个检查组，对县移民局、妇幼保健站、威远供水有限责任公司三个单位实施了检查。为了充分认识到本次检查的重要性，全面提高每位参检人员的思想觉悟和业务水平，7月14日集中全体参检人员强调了检查纪律，并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。

二、认真检查，不走过场。

每位参检人员都以高度的责任心，全身心的投入到本次检查中去，对被检查单位的会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查，包括会计核算是否真实、合法，会计信息披露是否充分、完整，是否存在会计造假行为等。在检查过程中，检查人员严格按照财政部《财政检查工作规则》的要求，以《中华人民会计法》、《国务院违反财政法规处罚的暂行规定》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计制度》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《现金管理暂行条例》、《关于全省规范机关津补贴实施工作有关问题的紧急通知》等法律法规为依据，严格监督检查程序，切实履行监督职责。一是按规定下发检查通知书。二是制定检查实施方案。检查方案包括被检查单位名称，检查组成员名单及分工，检查步骤，检查的主要内容及检查纪律和检查中的注意事项等内容。三是召开被检查单位相关人员见面会。首先由被检查单位负责人或财务人员介绍单位的财务收支状况，其次是由检查组长布置相关事宜。四是认真填写工作低稿，搜集证据资料，被检查单位对每笔检查事项签字认可。五是如实撰写检查报告。根据检查工作底稿等检查资料，由检查组长在规定的时间内撰写检查报告和财政检查征求意见函，并将函件送交被查单位，被查单位收到后，在规定时间内及时将意见反馈回来，作为研究处理处罚的参考依据，确保处理处罚质量。

三、检查中发现的主要问题。

通过检查发现我县会计工作还存在很多问题和不足，会计基础工作还比较薄弱，主要表现在以下几个方面：一是取得原始凭证不合规定，内容不完整；有的支出凭证未经领导签批，有白条抵账的现象。二是记账凭证的填写不规范，个别单位使用会计科目有差错，造成资产不实，债务不清。三是账簿体系不健全、不完善，固定资产明细账、卡片账大多数未建立；个别单位未按会计制度设置会计账簿，主要是总账不全，明细不明，存在账账不符，账证不符，账表不符等现象，造成账务管理混乱。四是内部会计管理制度不完善，存在出纳员与仓管员混岗的现象。五是有的单位政府非税收入不按规定缴存财政专户，坐收坐支，不实行收支两条线管理。六是会计报表不能真实、完整的反映单位财务收支情况，单位负责人不在财务报告上签字盖章。

四、今后的打算和整改工作。

对于本次检查发现的问题，我局要求必须在规定的期限内，认真整改，完善单位内部控制制度，加强对财务人员业务素质的培训，并要求被检查单位今后严格按照各种法律法规，依法执政。同时，财政部门将加强同有关部门的协助，形成监管合力，综合治理会计信息失真问题，为会计行业的健康发展营造良好的外部环境。我们将坚持并不断完善跟综访回制度，进行跟踪检查，如再发现违规现象，将根据《会计法》等有关财经法规，从严进行处理；对整改措施得力，效果明显的予以肯定，宣传其改进财务会计管理的经验，以有效巩固会计信息质量检查成果。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇五

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇六

为切实履行财政部门会计监督职责，全面提升会计信息质量和会计工作规范化管理水平，综合治理会计信息失真问题，根据*财监[20xx]28号文和*财监[20xx]212号《关于开展20xx年会计信息质量检查的通知》精神，结合我市实情统筹安排会计信息质量检查工作，截止目前此项工作已基本结束。现将检查的情况报告如下：

为扎实开展检查工作，我局确定由分管财政监督检查工作的纪检组长牵头负责，成立检查小组，研究制定检查工作方案，下发检查通知书，积极协调相关主管部门，整合监管力量，确保检查工作取得成效。

（一）精心组织成立检查组。为确保检查不走过场，经研究决定，由财政局纪检组、监察室牵头，针对检查对象专门抽调相关业务股室成员组成检查组，切实加强对检查全过程的组织、指导、协调，及时解决检查中存在的问题，确保检查工作顺利进行。

（二）认真研究确定检查单位和检查内容。根据*财监督[20xx]212号文件精神，我市将粮食、保障性住房建设项目、教育、水利、医药卫生等民生工作作为会计信息质量检查重点，并紧密结合“小金库”专项治理工作，以全面提升会计信息质量和会计工作规范化管理水平为目标，认真研究选定*市粮油购销公司、*房地产开发有限公司、*市教育局、*市水务处、*卫生院等5个行政企事业单位开展检查，进一步明确检查的范围、重点、内容、时间及工作要求。

（三）加强学习培训，提高检查质量。我局及时将检查通知书和检查方案下发至相关单位和参检工作人员手中，要求每个参检人员加强相关业务知识学习，于7月上旬组织全体参检人员认真学习《中华人民共和国会计法》、《财政部门监督办法》、《财政检查工作办法》等法律法规，并邀请*财政局监察分局领导进行检前指导，进一步明确检查程序、检查重点、注意事项和时间要求，为检查工作扎实有序开展做了充足准备。

（一）全面检查，紧抓重点。本次检查历时一个多月，整个检查过程兼顾全面和重点，针对不同单位的业务情况，检查前检查组人员分工收集准备材料并开会讨论，明确检查的重点，除全面检查单位财务会计机构、人员基本情况、财务收支、信息披露等基本情况外，有针对性地选择不同重点进行检查。如卫生院主要检查其收支两条线和新农合、药品零差价补助执行情况；水务处主要检查其水利设施建设专项资金使用和跟踪监督是否到位；保障性住房*小区主要检查其工程管理费用的开支情况；教育局侧重生均经费是否按时足额下拨到校；粮油公司则侧重于储备粮收储补贴经费的使用。

（二）严格检查，真实反映问题。检查过程中，检查人员认真、如实地将发现问题记录在工作底稿上，并让被检单位负责人签名确认。通过对五个单位检查，主要存在以下几方面问题：

一是现金日记账登记不规范。没有按规定的会计期间登记入账；没有做到日清月结，出现坐支现象；个别单位金额登记错误时没按规定用红笔划线更正，而是随意涂改。

二是会计科目使用不规范。会计科目方向记错，而且使用不正确，如个别单位购入固定资产直接在成本费用列支、接待费在办公费中列支等。

三是票据报销不规范。有些单位的报销票据没有经办人、证明人、审批人签字；个别付款凭证没有领款签收，有的发票没有付款人名称或公章，使用存根联或圆珠笔开票等。

四是大额现金支付现象仍然存在。主要集中在接待费、办公用品、茶叶及维修费支出等方面。

五是固定资产管理不到位。个别单位购入电脑等办公设备没有进行固定资产核算直接在成本费用中列支，而且固定资产和无形资产没按规定进行折旧和摊销。

六是往来款项没有及时处理。个别单位应缴财政专户款和往来款项没有及时上缴和处理，长期挂账。

检查建议反馈至相关单位，要求按时认真完成整改工作。

一是要求相关业务主管部门结合业务工作进一步加强财务方面的管理和监督，特别是对专项资金使用的跟踪检查和问责问效，确保资金安全使用。

二是建议业务主管部门针对检查中发现的共性问题，牵头组织开展系统内部的自查工作，并逐条制定整改措施，防范于未然。

三是责令相关单位进行账目调整，历史遗留的往来款项及时处理，应缴财政专户款项应及时上缴。

四是加强会计队伍建设，全面提高会计人员素质，加大会计人员的继续教育培训力度，特别是对新从业会计人员的基础工作不扎实等问题，加强《会计基础工作规范》培训工作，进一步提高会计信息工作质量。

五是建立健全会计监督体系，强化会计监督职能，加强监督检查执法力度，建立健全内部控制制度，从源头上防范腐败行为。

六是要加强执法队伍自身建设，加强财政执法人员培训，努力提高业务水平和执法能力，保证监督质量，真正建立起一支精干、高效、清正廉洁的财政监督干部队伍。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇七

根据《中华人民共和国会计法》和《财政部门实施会计监督办法》的有关规定以及韶财监[20xx]4号《关于下达20xx年我市财政监督工作检查项目的通知》要求，我局派出检查组于20xx年9月19日至20xx年10月9日，对翁源县交通运输局（以下简称交通局）和翁源县物资总公司（韶关粤联民用爆破器材翁源分公司）等两个单位进行了20xx年度会计信息质量（会计核算是否真实合法、信息披露是否充分完整等）的检查。现就有关检查情况总结汇报如下。

根据市局监督检查办的要求，我们对行政事业单位、国有及国有控股企业两大系统内在财政资金额度大、涉及预算内外支出类别多、资金管理的法规制度较多的特点，重点选择了县交通局和县物资总公司（韶关粤联民用爆破器材翁源分公司）。针对这两个单位的特点，在实施检查前，我们结合会计信息质量检查的主要内容：是否依法设置帐薄；会计凭证、会计帐薄、会计报告和其他会计资料是否真实完整。

会计核算是否符合国家统一的会计制度；会计工作人员是否具备从业资格等，收集有关法律法规政策文件，整理被检查单位的会计报表、专项报告等基础资料；向涉及资金管理分配科室索要指标文件和具体资金管理制度。并将具体使用内容、金额、项目要求等情况录入专项检查目录中形成检查资料卷，便于检查人员在检查中核对，制定检查方案。为保证每项检查工作的有序进行，一般情况下都能根据检查资金的具体情况，制定检查方案或提纲，明确操作步骤和方式。对参检人员进行政策法规业务培训，学习掌握有关政策。使每位检查人员充分熟悉相关法规政策和被查单位的有关情况，明确检查的要点、难点和切入点。做到政策清、情况明、检查有深度、找准问题所在，使其检查不走过场，力争达到检查的目的。

（一）翁源县交通局是县人民政府负责公路建设及养护、客货运输管理和水路交通行业管理的主管职能部门。内设机构有办公室、业务股等股室，下辖两个事业单位（交通管理总站、地方公路站），一个企业单位（装运公司）。至20xx年12月末止，在职干部职工25人，离休人员2人，退休13人，单位实行独立核算，开设银行帐户2个（零余额户、公路建设专户），设置会计员和出纳员各一名，会计核算执行《事业会计制度》。全年总收入为：1,006,257.50元，支出：1,001,676.36元，结余4,582.52元。

（二）翁源县物资总公司是我县一家国有企业，主要经营民用爆破物资批发、零售，兼营民爆运输和配送等，该公司现有干部职工14人，其中技术人员9人。全年的主营收入为：5,025,589.74元，兼营收入为125,044.71元，均已申报纳税；支出：产品销售支出（含销售成本、费用及税金）3,302,857.70元,营业外支出114,918.63元,管理费用支出1,720,471.46元，所得税支出4,328.14,净利润8,058.52元。

通过检查，发现被检查单位的会计工作还存在比较多的问题，会计基础工作还比较薄弱，主要表现在以下几个方面：一是取得原始凭证不合规定，内容不完整：有的支出凭证未经领导签批，有白条或三联收据抵账的现象，有现金支出但未设置现金账，总账改错未用红笔划销和加盖印鉴，而用涂改液改错。二是记账凭证的填写不规范，个别单位使用会计科目有差错，多种业务记入同一张凭证，原始凭证夹有回形针，把多个月份的凭证装订于一本凭证。三是账簿体系不健全、不完善，个别单位未按会计制度设置会计账簿，主要是报表未盖章，启用日期未填写，账簿启用表填写不完善，单位未盖章，负责人、记账人未签名或盖章，账簿目录表未填写。四是内部会计管理制度不完善，物资总公司出纳员无证上岗。

对于本次检查发现的问题，我局要求必须在规定的期限内，认真整改，完善单位内部控制制度，加强对财务人员业务素质的培训，并要求被检查单位今后严格执行各种法律法规和财经制度。同时，财政部门将加强同有关部门的协助，形成监管合力，综合治理会计信息失真问题，为会计行业的健康发展营造良好的外部环境。我们将坚持并不断完善跟综访回制度，进行跟踪检查，如再发现违规现象，将根据《会计法》等有关财经法规，从严进行处理;对整改措施得力，效果明显的予以肯定，总结宣传其改进财务会计管理的经验，以有效提高会计信息质量。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇八

为了深入贯彻落实《琼州学院20xx年工作要点》（琼院党办[20xx]8号）和学院20xx年本科教学工作会议精神，根据教育部《高等学校教学管理要点》和《普通高等学校本科教学工作水平评估方案（试行）》（教高[20xx]21号）的有关规定和要求，我院组织开展了全院教学质量检查工作。

一、组织领导，安排保障。

不断提高教学质量，强化教学质量管理和监控，是教育事业可持续发展的关键。对此学院高度重视，质量观念坚定不移。本次全院教学质量检查，学院成立了以魏应彬副校长为组长，由教务处、教学督导室和各教学部门主要负责人组成的教学质量检查领导组。各教学系（部）也组织了相应的部门教学质量检查小组，由系（部）领导任组长，成员包括教研室主任、副教授以上业务骨干、教学秘书。并积极发挥在本部门任教的校务委员的专家指导作用。

本次教学检查的重点是教师课堂教学。检查内容和方法包括：

1、听课：检查教师的教学态度、教学方法、执行教学计划、教学内容、教学条件、课堂教学纪律。

2、查阅教学要件：检查教案或课稿、教学进度表、教学大纲。

3、了解教学效果：通过行政、专家、督导、学生等四个渠道了解教学反映。

本次听课范围包括全院公共必修课、专业基础课、专业选修课，公共选修课和实践教学课本学期暂未安排听课。为了促进师资队伍迅速成长，有针对性地对新教师传帮带，做好专业培养和质量提高工作，听课重点是中青年教师。

二、教学检查基本情况。

根据《教学检查工作的安排》（琼院教[20xx]3号），各部门制定教学质量检查方案并进行教学质量检查，第一阶段从6月10日至30日（校历第十四周至十六周）集中听课。第二阶段填报《教学听课评价表》、《教学检查听课统计表》，截至期末，绝大多数教学部门完成了教学听课、表格的填写报送工作。第三阶段：暑假期间，教务处根据各部门资料报表进行汇综统计、分析、总结。

本次教学质量检查工作，受到各教学部门的充分重视和积极响应。据报表统计，全院共有78位部门领导和专业对114名教师进行听课检查教学。累计听课298人次，并填写和上报了《专家听课评价表》（详见附表1）。这是我院建校，尤其是升为本科后，一次大规模，全院范围教学质量检查活动。据听课专家综合评价，被听课教师课堂教学评优秀116人，约占38。9%；良好169人，约占56。7%；中等12人，约占4%；及格1人，约占0。03%。反映同行专家对被听课的教学情况基本是肯定和满意的`。

本次教学质量检查工作是学院升本后重要的教学质量工程与教学改革举措，基本达到了预期目标，有力地推动了学院教育教学和质量管理的发展。其成功的主要原因是：

1、学院领导不断强调和狠抓教学质量提高工作。教学质量意识深入人心，尤其是受到各教学部门的高度重视，各教学部门领导不仅深入领会，认真贯彻学院的质量管理决策，而且一些部门领导还带头以身作则、率先垂范，做狠抓教学质量的榜样，勇担重担，亲自听课，充分发挥了领导表率作用。如中文系主任杨兹举听课14节，副主任魏桂英听课14节，郝福伟教授听课11节。旅游系主任刘艳明教授听课8节。政史系主任符泰光教授听课8节，副主任潘家雄听课10节，陈诚听课10节。计算机系主任李壮听课12节，还接受他人听课，发挥教学相长、择善而从的积极作用。一些校务委员和老教授也表现出高度的事业心、强烈的责任感和挚烈的敬业精神，吕朋林教授、陈文山教授、林应耀教授等都以诲人不倦精神，做出自己的贡献，有力地支持了提高教学质量工作。

2、质量工作是教育事业发展的生命线。经过学校的广泛教育，大张旗鼓的宣传质量观念已成为广大教师的共识，因此本次教学质量检查工作有浓厚的思想基础，得到广大教师的拥护支持和积极响应。许多教师不仅自觉接受教学检查，而且认真备课，锐意改革，把教学检查当作教学展示和取长补短、改善提高的良机，从而保证了教学质量检查的顺利完成。

3、各部门经过长期辛勤建设、锐意改革，积累了较丰富的工作经验，建立较良好的教风、学风，教学质量管理日臻完善，并逐步形成较规范的运行机制，为本次全院教学质量检查打下良好基础。如中文系、政史系、旅游系等长期坚持领导和专家听课检查制度，不断强化教学质量监控。全院教学质量检查工作启动后，他们立即成立了本部门教学质量检查组，认真制定了本部门教学质量检查工作方案、听课安排表，并按时认真撰写教学检查工作总结，填报听课统计表。他们不仅检查课堂教学，还检查教学要件。在总结中一分为二地客观、公允、如实地分析教师教学情况。既充分肯定广大教师认真备课，保持良好的教学精神状态，积极投入教学，熟悉教学内容，较好地利用教材，遵守教学纪律和教师职业道德、职业规范，注意教书育人、为人师表，以师德和学识赢得学生的肯定、爱戴和信任。同时指出青年教师中较普遍地存在的在教学中对问题分析不深入，理论功底不扎实，板书设计不够合理，讲课激情和感染力不强，联系实际的针对性不足，师生的教学互动不够，教学特色不明显，对教学重点、难点把握不够准确，强调突出不充分，传递本科教学和科研的新成果、新观点和新动态偏少等问题。并衷恳地提出强化本科课堂教学规范，大胆改善教学方法，传授自己的学习方法、研究方法和分析方法，突出教学特色，更好地运用现代教育技术和设备等。从而有针对性地解决每个教师的具体问题。以检查促提高，切实发挥教学质量检查的实效。

四、薄弱环节和存在问题。

本次教育质量检查活动中，各教学部门开展不平衡，相对差距较大。具体如：

1、个别部门领导同志重视不足，有的简单敷衍，前期没有检查方案、听课安排，后期没有分析总结，甚至教学检查听课统计表也未填报。有的对教学质量检查工作只当简单的“二传手”，未深入教室听课，直接掌握第一手教学新状况。

2、少数部门教学检查听课覆盖率偏低，发挥的实效有限。由于各种原因，有的系听课人数仅占教师总数的约三成。

3、听课总评侧重表扬肯定，提出存在问题和改进要求不足，对教学进步的推动作用不够。

4、据所在本部门一些师生反映，极个别教学检查有应付差事，甚至有弄虚作假现象。

5、有的部门上报资料不完整，存在漏洞、差错和矛盾，留下明显硬伤，经不起本科评估专家的审查和推敲。

教学质量工作是学校教育事业发展的永恒课题，我院将继续常抓不懈。我们将在认真总结经验教训，深入分析探索的基础上，继续提高思想、统一认识、更新观念、改善方法，同时吸取借鉴先进经验，推广现代管理技术和设备，尽快使我院的教学质量和管理水平提升到更高层次，以实现学院发展规划中提出的奋斗目标和工作任务。

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质量检查个人工作总结大全（19篇）篇九

按照市财政局的总体部署和要求，根据《中华人民共和国会计法》的有关规定和市财政局《关于开展xx年会计信息质量检查和会计事务所执业质量检查的通知》(普财监xx年第6号)的文件精神，从xx年7月中旬至8月30日，我局积极组织开展了全县会计信息质量检查工作现将有关情况总结如下：

一、领导重视，职责明确。

为了认真做好会计信息质量检查工作，在接到市财政局文件后，我局立即进行了研究部署，并成立检查领导小组，由分管财政监督检查工作的副局长牵头负责，从监督检查法制股、会计股、农业股、行财股、企业股、国库股、社保股、国资股等相关股室抽调了10名业务骨干，共组成了三个检查组，对县移民局、妇幼保健站、威远供水有限责任公司三个单位实施了检查。为了充分认识到本次检查的重要性，全面提高每位参检人员的思想觉悟和业务水平，7月14日集中全体参检人员强调了检查纪律，并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。

二、认真检查，不走过场。

三是召开被检查单位相关人员见面会。首先由被检查单位负责人或财务人员介绍单位的财务收支状况，其次是由检查组长布置相关事宜。四是认真填写工作低稿，搜集证据资料，被检查单位对每笔检查事项签字认可。五是如实撰写检查报告。根据检查工作底稿等检查资料，由检查组长在规定的时间内撰写检查报告和财政检查征求意见函，并将函件送交被查单位，被查单位收到后，在规定时间内及时将意见反馈回来，作为研究处理处罚的参考依据，确保处理处罚质量。

三、检查中发现的主要问题。

通过检查发现我县会计工作还存在很多问题和不足，会计基础工作还比较薄弱，主要表现在以下几个方面：一是取得原始凭证不合规定，内容不完整;有的支出凭证未经领导签批，有白条抵账的现象。二是记账凭证的填写不规范，个别单位使用会计科目有差错，造成资产不实，债务不清。三是账簿体系不健全、不完善，固定资产明细账、卡片账大多数未建立;个别单位未按会计制度设置会计账簿，主要是总账不全，明细不明，存在账账不符，账证不符，账表不符等现象，造成账务管理混乱。四是内部会计管理制度不完善，存在出纳员与仓管员混岗的现象。五是有的单位政府非税收入不按规定缴存财政专户，坐收坐支，不实行收支两条线管理。六是会计报表不能真实、完整的反映单位财务收支情况，单位负责人不在财务报告上签字盖章。

四、今后的打算和整改工作。

对于本次检查发现的问题，我局要求必须在规定的期限内，认真整改，完善单位内部控制制度，加强对财务人员业务素质的培训，并要求被检查单位今后严格按照各种法律法规，依法执政。同时，财政部门将加强同有关部门的协助，形成监管合力，综合治理会计信息失真问题，为会计行业的健康发展营造良好的外部环境。我们将坚持并不断完善跟综访回制度，进行跟踪检查，如再发现违规现象，将根据《会计法》等有关财经法规，从严进行处理;对整改措施得力，效果明显的予以肯定，总结宣传其改进财务会计管理的经验，以有效巩固会计信息质量检查成果。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十

简报一：

为履行会计监督职责，发挥会计监督作用，提高全县会计信息质量。6月中旬以来，商城县按照上级要求，周密部署，精心组织，采取多种举措，扎实开展全县会计信息质量检查工作。

一是加强领导，提高认识。成立会计信息质量检查领导小组，从县财政部门中抽调政治强、业务精、作风正、纪律严的人员作为会计信息质量检查组成员，分片包干，全程履行检查职责。印发《关于开展会计信息质量检查的通知》(商财〔2016〕65号)文件，明确会计信息质量检查的目的意义，统一思想，提高认识，调动各乡镇、各单位积极配合此次检查工作的积极性，确保会计信息质量检查顺利进行。

二是制定方案，明确重点。制定有针对性地会计信息质量检查方案，明确检查时间、范围和内容，主要检查《预算法》、《会计准则》等法规、制度的执行以及会计资料的真实性、完整性情况。将会计基础工作情况、财政票据管理情况、预算编制执行情况、资产使用处置情况以及其他违法违纪事项作为检查重点，做到有的放矢。

三是严格纪律，落实责任。召开检查组成员会议，严明检查纪律，统一检查方法、检查步骤和检查标准。对参检人员进行专题培训，熟练掌握会计信息质量检查软件的安装和操作。对检查过程中发现的问题，逐单位、逐项、逐条进行梳理，要求被检查单位建立整改台账，在规定期限内认真整改，并及时进行跟踪检查，落实检查职责，保证检查效果。

四是完善制度，确保长效。全面总结会计信息质量检查工作经验，对发现的突出问题进行系统研究和分析，深入探索根源，制定改进措施，进一步完善单位内部控制制度、会审会签制度等，严格执行各种法律法规和财经制度，规范审批程序，加强财务管理。同时，加强财务人员业务素质培训，推动全县会计信息质量水平不断提高。

简报二：

为进一步整顿和规范会计秩序，抵制和制止会计造假行为，努力提高会计信息质量，连日来，瑞昌市财政局组织开展了全市会计信息质量大检查行动，共对市国土资源局、市环境保护局等12个单位实施了检查。

为做好检查工作，该局成立了由分管领导牵头负责、财监局业务骨干参与的检查小组，并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训，要求全体参检人员坚持原则、秉公执法、依法查处违规违纪问题。期间，参检人员通过查询、面对面交谈等方式，对被检查单位的会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查，包括会计核算是否真实、合法，会计信息披露是否充分、完整，是否存在会计造假行为等，共计查出并纠正违法、违规、违纪金额1651.5万元。对于发现的问题，该局要求被检单位必须在规定的期限内，认真整改，同时，进一步完善单位内部控制制度，加强对财务人员业务素质的培训，确保财务管理科学合理规范。

简报三：

为了提高会计信息质量，贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，德安县财政局认真研究部署，积极开展会计信息质量检查暨贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律专项检查工作。

成立检查组，完善公示制度。县财政局成立了专项检查组，由财政监督检查局负责具体工作，下发了《德安县财政局关于开展20会计信息质量检查暨贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律专项检查的通知》，明确了检查重点、检查范围、检查主要内容等，并在20全面实行检查前，在县有关网站上公示了被查单位名单以及检查的'目的、内容和重点。

展开重点检查，严肃财经纪律。本次专项检查的主要内容是：各单位度单位执行会计准则情况、会计核算是否真实公允、信息披露是否充分完整、财政预算执行和财务制度执行情况，以及各单位20“三公经费”、会议费、培训费、差旅费以及内部接待场所的管理使用情况等。

加大责任追究力度，确保长效机制。德安县对卫计委、安监局、教育局等9个单位进行了会计信息质量检查和贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律专项检查，同时对20处理处罚的4个单位进行了“回头看”检查。对存在问题的单位提出整改意见和整改期限，要求在规定时间内完成整改，严格完善单位内部控制制度，严格执行中央八项规定严肃财经纪律。对会计造假、偷漏税款等行为加大处罚力度，并严肃追究相关人的法律责任。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十一

本人严格按照领导提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;深入学习，不断提高观察、分析和处理问题的能力，用各方面的知识充实自己，加快知识更新，增强应变能力。

历史的经验告诉我们，产量攀升时最大的问题是与质量问题相互冲突、矛盾的。过去生产过程不能有效受控，而质量监控又不能及时反映质量状况，质量状态缺乏有效的数据评价，导致在生产过程中不清楚质量水平，不能自我控制，致使产品到客户手中才暴露出大的质量的问题。基于前车之鉴，今年年初车间果断地采取主动的检查质量隐患、分析质量原因、解决质量问题的方式，用准确的数据预测用户使用产品的情况。对应这种想法，本人主动采取一系列措施，解决当天现场发生的和潜在要发生的质量隐患;对过程指标进行有效跟踪和控制，强化、细化质量管理，建立整改制度，以增加检查的实效性，提高警示效果，及时堵塞质量控制上的漏洞，通过强化过程质量控制，坚持狠抓质量工作的落实，适时分析出质量的状态和要改进的方面;通过对工艺纪律的认真检查，解决当前热点问题，使生产过程能够及时受到控制;将过去经常存在的问题警示化，以书面形式分发给各班组，强调质量控制的重要性。做到了：人员落实、制度落实、职责落实、任务落实、检查落实。牢固树立“质量在我手中、用户在我心中”“质量振兴，人人有责”的质量观念，树立用户满意是质量最终标准的意识。

对于我来说，车间是一个全新的单位。为了能尽快适应环境，更好地开展工作，本人努力坚持“向人学、向书本学”的`学习型适应思路：一方面，虚心向老同志请教，通过他们对工作的热情、和积极性来规范自己的工作态度;另一方面，认真学习历年的《生产技术月报》、《氧化铝生产设备、工艺》、《现代企业管理》等书籍杂志，从中汲取营养，努力掌握有关质量方面的专业知识，在最短时间内把自己塑造成为了一名合格的质量检查员。

本人还兼职车间统计工作，以“强化管理、狠抓质量”为切入点，确保统计报表的准确性和统计分析的时效性。为提高年度统计工作和统计分析质量，不断加强和提高自身素质的同时自学《统计学》等书籍。在统计分析工作中，力求做到全面与重点相结合，在全面分析的基础上，对突出的重点问题，认真做好分析，对主要指标的变化情况，及时向车间领导汇报，使其及时了解、掌握生产动态。

一年来，本人作出了一定的努力，在领导和同志们的关心支持下，也取得了一定的成绩，但距领导和同志们的要求还有不少的差距：

1、在工作中与领导交流沟通不够。

2、由于自己比较年轻，工作经验不足，所以在开展工作时缺乏魄力。综合协调能力方面欠缺，在工作的组织指挥上，缺乏坚定性。

3、具体工作当中存在检查力度不够和工作积极性不高等缺点。有时考虑问题不够周全，处理问题不够细致。学习不够，知识面不广。

以上这些都有待于在今后的工作中，克服缺点，进一步完善和提高。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十二

姓名：

性别：

男

民族：

汉族。

1991年3月8日。

证件号码：

婚姻状况：

未婚。

身高：

171cm。

体重：

56kg。

户籍：

广东湛江。

现所在地：

广东湛江。

毕业学校：

麻章中学。

学历：

初中。

专业名称：

暂时没有。

毕业年份：

工作年限：

四年以上。

职称：

初级职称。

求职意向。

职位性质：

全职。

职位类别：

职位名称：

工作地区：

待遇要求：

可面议;不需要提供住房。

到职时间：

可随时到岗。

技能专长。

语言能力：

计算机能力：

综合技能：

教育培训。

教育经历：

时间。

所在学校。

学历。

培训经历：

时间。

培训机构。

证书。

工作经历。

所在公司：

湛江新南方电器有限公司。

时间范围：

1月-208月。

公司性质：

私营企业。

所属行业：

生产、制造、加工。

担任职位：

检验员。

工作描述：

检查质量，与qc差不多。

离职原因：

所在公司：

星光盛会俱乐部。

时间范围：

年9月-3月。

公司性质：

私营企业。

所属行业：

餐饮、娱乐、酒店。

担任职位：

安保人员。

工作描述：

维持现场秩序。

离职原因：

所在公司：

湛江军分区金众物业有限公司。

时间范围：

公司性质：

私营企业。

所属行业：

建筑、房地产、物业管理、装潢。

担任职位：

门岗安保人员。

工作描述：

负责外来人员和外来车辆的检查，严格登记，完成上级交待下的任务。

离职原因：

其他信息。

自我评价：

在这个竞争时代，我很后悔没有好好读书，没有好的专业知识。如给我一次机会，我会好好的'珍惜。在这个竞争时代，我希望有些公司给我一个学习的机会，让我不要再浪费美好的青年时代。

发展方向：

其他要求：

联系方式。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十三

姓名：

大学生。

性别：

男

民族：

汉族。

1991年3月8日。

证件号码：

婚姻状况：

未婚。

身高：

171cm。

体重：

56kg。

户籍：

广东湛江。

现所在地：

广东湛江。

毕业学校：

麻章中学。

学历：

初中。

专业名称：

暂时没有。

毕业年份：

工作年限：

四年以上。

职称：

初级职称。

求职意向。

职位性质：

全职。

职位类别：

职位名称：

工作地区：

待遇要求：

可面议;不需要提供住房。

到职时间：

可随时到岗。

技能专长。

语言能力：

计算机能力：

综合技能：

教育培训。

教育经历：

时间。

所在学校。

学历。

培训经历：

时间。

培训机构。

证书。

工作经历。

所在公司：

湛江新南方电器有限公司。

时间范围：

1月-208月。

公司性质：

私营企业。

所属行业：

生产、制造、加工。

担任职位：

检验员。

工作描述：

检查质量，与qc差不多。

离职原因：

所在公司：

星光盛会俱乐部。

时间范围：

年9月-3月。

公司性质：

私营企业。

所属行业：

餐饮、娱乐、酒店。

担任职位：

安保人员。

工作描述：

维持现场秩序。

离职原因：

所在公司：

湛江军分区金众物业有限公司。

时间范围：

公司性质：

私营企业。

所属行业：

建筑、房地产、物业管理、装潢。

担任职位：

门岗安保人员。

工作描述：

负责外来人员和外来车辆的检查，严格登记，完成上级交待下的任务。

离职原因：

其他信息。

自我评价：

在这个竞争时代，我很后悔没有好好读书，没有好的专业知识。如给我一次机会，我会好好的'珍惜。在这个竞争时代，我希望有些公司给我一个学习的机会，让我不要再浪费美好的青年时代。

发展方向：

其他要求：

联系方式。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十四

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十五

为了全面规范我校办学行为，促进社会办学有序竞争，良性发展，我校认真学习了黑龙江省教育厅黑教基二（xx）98号文件精神，并以它为指导，首先成立了以校长为组长各部门负责人为成员的自查自纠领导小组，同时对照我校实际，对我校的办学行为情况进行了细致的自查自纠，小学办学行为自查报告。现将我校的自查情况总结如下：

一、我校没有将商业行为引入校园现象，更不存在向家长推销商业产品，向学生宣传商业信息等行为，也不存在任何商业网点。从未组织学生参加各种商业性活动及向家长学生宣传带有商业色彩的商业信息等行为。但我校注重学生综合素质的培养，成立了八个特长团队（微机、演讲、田径、乒乓球、韵律舞蹈、手工、绘画、电子琴），每周五第三节课免费为学生授课，加强培养，在校内开展多种形式的活动，同时也积极参加林业局组织的`广场汇演，受到社会各界的好评，整改报告《小学办学行为自查报告》。

二、严禁学校老师违规补课。我校严格要求每一位教师，不允许教师以任何方式为学生征定教辅，一经发现严肃处理。因此，我校从没有出现过教师私自为学生统一征订教辅资料的行为，更没有出现强迫学生有偿补课和乱收取费用的行为。同时，学校对学困生、留守生采取了教师与学生结对子、同伴互助等形式帮扶指导。我校没有宿舍楼、无住宿生、借读生，自费生，更无乱收费情况。

三、严禁违规乱发教材和教辅资料。在工作中学校严格贯彻上级部门制定的一系列规章制度，执行对学生实施免除课本费、学杂费的国家规定，坚持一科一辅自愿原则，保障及时把免费课本发放到学生手中。做到了减轻学生课业负担和家长的经济负担的同时，让学生学有所练，规范自己的办学行为，在教育系统行风建设中起到了标准化学校的示范引领作用，得到了各行各业的认可。

四、强化校务公开制度。学校认真执行教代会各项制度，学校的重大事项公开透明，为学生征订校服前先征集家长意见，报教育主管部门备案进行公示，无任何收取回扣违法违规行为。

五、我校没有组织学生参与任何商业保险活动，从来没有规定学生购买任何保险产品行为，相反教育局还免费为每一名学生购买了平安校园险，在学生保险工作中无任何收取费用行为，而是采取各种方法加强学生的安全教育，把学生的安全教育当成学生的头等大事来抓。

通过自查，我们意识到规范办学行为，责任重大，意义深远，今后我校将继续努力，办人民满意的教育。

第四小学。

xx年7月10日。

文档为doc格式。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十六

为进一步整顿和规范会计秩序，抵制和制止会计造假行为，努力提高会计信息质量，连日来，瑞昌市财政局组织开展了全市会计信息质量大检查行动，共对市国土资源局、市环境保护局等12个单位实施了检查。

为做好检查工作，该局成立了由分管领导牵头负责、财监局业务骨干参与的检查小组，并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训，要求全体参检人员坚持原则、秉公执法、依法查处违规违纪问题。期间，参检人员通过查询、面对面交谈等方式，对被检查单位的会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查，包括会计核算是否真实、合法，会计信息披露是否充分、完整，是否存在会计造假行为等，共计查出并纠正违法、违规、违纪金额1651.5万元。对于发现的问题，该局要求被检单位必须在规定的期限内，认真整改，同时，进一步完善单位内部控制制度，加强对财务人员业务素质的培训，确保财务管理科学合理规范。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十七

根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度（试行）》的规定和《中国注册会计师协会关于开展20xx年会计师事务所执业质量检查工作的通知》精神，我们于20xx年7月4日至8月30日对50家会计师事务所（包括分所）进行了检查，13家事务所予以复查。现从以下四个方面进行汇报：

开展执业质量的监督检查工作，是行业诚信建设的内在要求和客观需要。本次检查工作由协会领导总体布置，监管部具体组织实施，在借鉴以往开展检查工作经验的基础上，对20xx年度的检查工作从计划、组织、实施等方面都进行了认真预备和精心安排。

（一）认真做好检查前的各项预备工作。

工作计划。

确定了20xx年检查对象、范围、检查的方式和方法等内容；召开了执业质量检查工作布置会部署了今年业务质量检查工作。

举办了检查人员培训班，对40名检查人员进行检查前的培训；针对小规模企业的特点，简化了小规模企业的检查工作底稿。

（二）检查工作的特点和基本做法。

按照中注协要求，结合我会与财政局监督处不重复检查的原则，对50家事务所进行检查，其中20xx年后新设立的45家、具有证券期货业务资格的2家、5年内未接受过协会自律性检查的事务所3家，同时对上年度被强制培训的13家事务所进行了执业质量复查。

业务流失的趋势，这种状况势必加剧同行间的不正当竞争。

（一）法律责任问题。

1、对会计责任和审计责任重视不够。如收集的财务报告未经单位负责人签字、盖章或没有单位的公章；将事务所的名称作为会计报表附注的页眉或页脚；未按照企业会计准则的要求披露关联方关系及其交易；会计报表附注未将主要报表项目内容予以列示；未披露财务报表的批准报出日期；治理当局声明书不签日期或签署日期与审计报告日期不一致等问题普遍存在。

2、底稿中存档的审计报告没有严格执行签字并盖章制度。如注册会计师只盖章没有签字或只签字没有盖章；将不应作为审计报告附件的内容作为附件。如在报告正文有附送会计报表的情况。

3、新所和小所对业务约定书重视不够。没有业务约定书、约定书要素不完整或内容不恰当的情况，被审计企业未盖章，未明确出具报告日期或无签约日期或有效日期，签约日期晚于报告日期，不恰当限定年度审计报告的使用范围等。

法律意识不强是今年业务检查发现的较为普遍的问题。我们认为，事务所审计业务假如涉及法院、公安等相关部门，上述存在的问题将会导致事务所及注册会计师承担不必要的法律责任。

（二）综合类项目存在的问题。

简单，没有费用预算，对重要的审计领域与科目的审计程序没有说明。

2、事务所普遍对期初余额的关注程度不够，没有获取可以信赖的期初余额的有利证据，也没有执行相应的审计程序；对影响本期的大额结转项目没有进行追查，未充分考虑期初余额对会计报表的影响。

3、没有审计总结。未编制符合性测试记录、审计差异汇总表、试算平衡表。

4、符合性测试目的不明确，符合性测试的结果与实质性测试的时间、性质、范围没有形成对应关系，体现不出制度基础审计的特点。对符合性测试样本量确定的依据没有充分的说明。

5、未单独建立永久性档案，对首次接受委托项目的，收集长期档案资料不齐。

（三）实质性测试存在问题。

1、对往来款项的函证情况普遍执行不到位。对应收款项、应付款项的审计程序有的只有账账核对、账表核对，缺少必要的账龄分析和函证程序；有的虽然发函但在回函很少的情况下，没有执行任何替代程序即予以确认。如某事务所对某物资公司的审计，公司其他应收款金额为7225万元，占资产总额34。74%，未实施函证的审计程序，也未执行任何替代程序即予以确认。

3、在建工程的施工许可证、房屋与土地使用权证及其有关的抵押事项等。

如某事务所审计的某装饰工程存货金额为1234万元，占总资产38。77%。其中工程施工1230万元，注册会计师未按工程项目编制明细表，未关注工程进度情况，也未进行实物监盘的审计程序。

4、长期投资底稿未标明投资比例及核算方法。对于。

合同。

约定所占比例较大的投资，没有检查长期投资是否采用权益法核算，没有对当期损益的调整是否正确，以及是否应编制合并报表进行判定。

5、收入确认不符合相关准则的规定。如某施工企业当期会计报表确认收入15。3亿元。注册会计师没有取得工程结算收入的确认依据，没有结合工程合同、工程进度等进行收入确认的判定，没有考虑收入确认方法队会计报表的影响。

6、被检查的多数事务所普遍存在对现金流量表审计的工作底稿不充分问题。

7、收集的审计证据不充分、不恰当，不足以对审计结论形成有力的支持。审计人员大量地复印企业的总账、明细账、记账凭证及原始凭证，盲目地搜集无效的审计证据，没有对证据的分析与职业判定轨迹与记录；有的出现审计证据不支持审计结论或二者不一致的情况；有的搜集审计证据不充分且目的性不强，凭证抽查比例过低，不能成为支持审计结论的依据；部分审计项目，对于重要事项没有取得审计证据，检查人员无法进一步判定对审计意见的影响。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十八

籍贯：清远国籍：中国。

婚否：未婚民族：汉族。

身高：162cm体重：50kg。

简历求职意向。

工作经验/年：7专业职称：初级。

工作类型：均可就职时间：随时。

期望薪资：1500--20xx求职地区：广州,深圳,东莞。

工作履历。

公司性质：民营企业所属行业：医疗/护理/保健/卫生。

担任职位：药师。

工作描述：药师。

离职原因：发展。

公司性质：民营企业所属行业：医疗/护理/保健/卫生。

担任职位：药师。

工作描述：药师。

离职原因：发展。

公司性质：民营企业所属行业：医疗/护理/保健/卫生。

担任职位：驻店药师。

工作描述：驻店药师。

离职原因：发展。

公司性质：民营企业所属行业：医疗/护理/保健/卫生。

担任职位：护士。

工作描述：护士。

离职原因：发展。

教育简历。

毕业学校：广州市越秀区成人中专卫生学校。

所学专业：护理第二专业：无。

起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号。

语言能力。

外语：英语一般粤语水平：精通。

第二外语：无国语水平：精通。

简历自我评价。

质量检查个人工作总结大全（19篇）篇十九