通知是一种重要的沟通工具，它可以促进组织的内外联络和信息交流。范文的结尾往往会提醒读者要按照通知的要求做出相应的行动或者反馈，以确保通知的执行效果。
员工出差通知书（专业17篇）篇一
不少企业经常会安排员工出差，如遇这种情况，企业应制订一套完善的员工出差管理制度，便于进行员工管理。以下是一则员工出差管理制度范本，仅供各位参考。
1、 宗旨：
为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的'，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下：
交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注
区域间 区域内（市或县内） 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区
高管（董事长、总经理、副总经理） 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销
7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。
8、附则：
8-1、本制度属于管理制度，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。
1.员工外出开会或参加各类公务活动须经部门主管同意，部门主管外出或员工远途出差须报总经理批准。
2.员工远途出差前应填写“出差申请单”，凭核准后的“出差申请单”预借相应数额和差旅费。
3.出差途中，除意外或工作需要批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费，并视情节轻重论处。
4.出差一般不得报支加班费，但假日出差酌情按加班处理。
5.远途出差使用交通工具的标准（凭正式发票报销）：
(1)公司中高级管理人员可以搭乘火车软卧、轮船二等舱、客机普通舱。
(2)其他员工可以搭乘火车硬卧、软座、轮船三等舱。
(3)各级员工出差原则上不准带车，特殊情况由总经理批准。
(4)乘坐火车硬座在6小时以上的按票价40%予以补贴。
6.公司对出差住宿费实行包干制（凭正式发票报销），节余归已，超支自负。
7.公司对出差市内交通费、膳食补助、通讯费等实行包干制，节余归已，超支自负。
出差当日往返的，不报销出差住宿费。
8.出差期间所发生的邮寄费、行李寄存费等，应凭相关票据经总经理批准方可报销。带车出差的，出差补助减少30%。
9.出差人员确因工作需要必须开支交际应酬费（包括餐费、娱乐等费用）的，应本着“必要、合理、节约”的原则，事先报总经理批准后方可开支。否则，费用不予报销。
10.特殊情况下差旅费超支时，经总经理签订后，可据实报销。
11.出差人员应取得合法的差旅费凭证，妥善保管，丢失后果自负。
12.出差返回后一周内到财务部门办理报销手续，归还借款；一周内没有报销的，以本人当月工资归还借款。
13.出差人员在出差期间应严格自律，并注意人身安全和钱物安全。
14.出差人员有家庭困难时，应与部门领导联系，由公司视情况帮助解决。
员工出差通知书（专业17篇）篇二
：《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]084号)第五十二条规定，纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名，地点，时间，任务，支付凭证等。
根据这一规定，企业员工出差期间的餐费原则上应取得发票在税前扣除。但各地在执行中也有不同的规定，如广西壮族自治区地方税务局《关于企业所得税若干业务问题的'通知》(桂地税发[2000]123号)第二条规定：“纳税人差旅费参照当地政府规定的标准确定并报财政部门备案的，可据实在税前扣除。实行差旅费包干办法的，出差补贴(含住宿费、伙食补助费、市内交通费)在以下限额内的部分准予在税前扣除：出差地在自治区内的每人每天100元以内，区外的每人每天150元以内，交通费可据实在税前扣除。”
涉及到个人所得税方面，根据《财政部、国家税务总局关于清理上报个人所得税有关减免税和不征税项目及标准的通知》(财税[2014]193号)的规定，差旅费津贴属于不征个人所得税的项目，具体标准由各地财税机关确定，并向财政部或国家税务总局上报。
因此，员工取得的在当地规定范围内的差旅费津贴，不缴纳个人所得税。对于差旅费包干的，各地有具体的规定，如吉林省地方税务局《关于个人所得税若干问题规定的通知》(吉地税发[2004]1号)第三条规定：“对实行差旅费包干办法的企业，其差旅费包干办法报市、州局审核批准后，出差人员取得的差旅费包干收入、暂不征收个人所得税。”
综上所述，对于你公司对员工出差期间的餐费按每人120元/天的标准发放所涉及的企业所得税和个人所得税问题，目前国家没有统一明确的标准，我们建议你公司就上述问题向当地主管税务机关进行详细咨询，按当地的规定执行。
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员工出差通知书（专业17篇）篇三
除总监、总经理及以上级别人员外，其他员工因接送客户需要或特殊任务要乘坐出租小汽车的，必须在出租小汽车票上注明时间、起/止地、原因事由、实际金额，报销时由部门领导、财务经理在车票上签字后凭票据实报销，并扣除当日交通补贴。
十六、深圳市内(含关外)办事凭票据实报销市内交通费，一般不报住宿费，无出差补贴。需经常到市内办事的员工月末一次报销，并提供办事详细清单交部门领导核实签字。
十七、因公出国按财政部、外交部《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》执行。
xx自动化工程有限公司文件编号md/ds-11
管理文件版本号******
标题:员工出差管理规定页码3/3
采购费、劳务费、礼品费等。所有其它出差费用应由经办人事先计划申请、批准人事后核对签字方可报销。计划外费用交总裁办公会批准。
十九、招待费按计划限额使用，凭票据实报销。招待费申请和报销由部门领导审批(部门领导的由总裁审批)，报销时由证明人在发票上签字，并在出差总结上注明招待日期、被招待人、事由和产生的效果。
二十、会议费按出差计划或会议计划的`预算执行，发票由会议证明人签字证明后凭据报销。
二十一、资料费发票到经管办资料室登记核实签字后凭据报销，资料交资料室归档。
二十二、零星材料采购费参见《k3系统采购管理的执行规定》。
二十三、劳务费由经办人考核、项目负责人核实签字，凭劳务收据报销，按天记薪的临时工应提供临时工考勤表，委托包工应提供用工合同或协议。
二十四、礼品费申请和报销由部门领导和人力资源部主管共同审批，发票由证明人签字，凭发票报销。未经人力资源部同意的礼品费不予报销。每季度由人力资源部汇总各部门礼品费，交部门内部董事会备案。
二十五、所有报销的票据、票额、时间、事由必须真实、合法，一经查出不实票据，按票额的10倍对经办人和审批人罚款，并向全公司通报。
二十六、其他文件规定如与本文有冲突，以本文件为准。
二十七、本规定由财务部监督执行，自2000年11月1日起生效。
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员工出差通知书（专业17篇）篇四
各位领导好：
本月从20xx年9月5日~9月13日期间出差哈尔滨、长春、沈阳、北京及天津地区，本次出差的主要目的为：
一，了解各分公司及代理目前的经营状况并结合自己音箱品牌特性进行经营性的指导建议。
二，帮助各分公司及代理针对各自区域市场的状况进行针对性的市场调整部署建议。
三，了解目前各分公司及代理针对多彩音箱反馈问题的收集，便于后期产品及渠道等进行调整规划。
四，排解对多彩音箱前期存在的问题意见，以及多彩音箱后期的产品规划沟通，渠道建设沟通，以此加强相互了解，信任，提高对多彩音箱产品的销售信心。
针对出差目的，通过与各分公司经理，店长，及各代理商的沟通交流，反馈的问题如下：
1，代理商的经营状况整体良性，但存在团队管理意识缺乏，基本没有产品培训，没有推广意识，没有严格的会议制度等是经销商普遍存在的问题。
2，代理商没有严谨的工作部署，日工作内容，周工作内容，月工作内容，年度目标等意识，只是为了做生意而生意，本着生意不好，可能就是卖场人气问题，或者产品问题，没有从营销的角度去寻找原因。
3，代理缺乏完善的人才培养梯队，人才非常缺乏，很难培养人，留人。
4，多彩音箱适合做什么样的渠道？多彩音箱目前的产品定位？怎么样去开展多彩音箱的市场推广？怎么样与厂家结合有部署的开展经营拓展计划？代理及分公司基本没有。
5，分公司目前对多彩音箱的重视程度因产品线太宽及因资金短缺时造成的音箱严重缺货存在很大的矛盾点。
6，目前的产品存在一定的问题，主要是：1，前面收到涨价后缺货的影响。2，产品屡次发生的外观磨花及本身产品的质量问题，应用分公司经理的对话（港湾14:20:49：那个2100音箱最近咋那多坏的港湾：14:21:04副机喇叭不响港湾14:21:12：2105也有海底沙漠14:21:23：投诉港湾：14:21:27还有副机少脚座的港湾14:21:31：投诉不管用港湾14:21:34：不投港湾14:21:41说说而已）。其中港湾为一分公司经理。3，促销活动存在一定的问题，缺货后又开展，加上活动缺乏人员跟进，奖品的规划比例上不合理，导致为销售创造的拉力不大。
7，大区人员该怎么样去开展自己的工作？代理及分公司应关注音箱市场的什么？此也缺乏一定的意识。
员工出差通知书（专业17篇）篇五
为确保公司职员因工作外出办事期间的人身安全、增强职员安全意识、严格责任界限。根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，就安全事宜约定如下：
1、乙方在甲方任职期间，甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险。
2、甲方提供乙方完成工作所需相应的安全防护用品。
3、制定相关安全规章制度、规定。定期举办安全学习培训，做好安全教育。
1、严格遵守国家法律、法规和公司各项安全规章制度、管理规定，积极参加甲方组织的各项安全活动。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，积极防范各类安全事故的发生。
2、自愿接受甲方举办的安全培训学习，增强安全防范意识，做到“三不伤害”（即不伤害自己，不伤害他人及不被他人伤害）。
3、外出期间发生安全事故，及时向甲方报告，并积极做好求援，配合相关部门做好处理工作。
4、外出工作期间，严格按照甲方指定路线、地点出行。未经甲方相关部门负责人许可，不得私自改变出差路线、目的地或外出游玩、探亲等活动。
5、外出使用交通工具时，严格按甲方要求乘坐相应的交通工具。
不乘坐无牌、无证、超载的车辆和非客运车辆。
6、严格遵守交通法规，杜绝交通意外的发生。
7、外出住宿时，遵守宾馆、酒店的管理制度，做好防火、防盗等安全措施，保管好自己的财物。
8、外出工作期间应举止文明，不酗酒、不打架、不，不参与各种非法活动。认真了解并尊重当地的乡俗民风，避免与客户、陌生人发生任何形式的冲突。
9、注意饮食安全，不食用对健康有害的食物、饮料，不到没有卫生许可证的摊点就餐。
1、本协议期限：自签订之日起，至乙方终止与甲方的劳动合同止。
2、协议签订范围：凡在甲方工作的人员（包括试用期间签订试用期劳动合同的员工）均应签订本协议。
3、一方未按此约定履行的，应承担相应责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
员工出差通知书（专业17篇）篇六
第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。
第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。
第三条 本公司员工出差分为：
1.当日出差：出差当日可能往返者。
2.远途出差：出差必须在外住宿者。
3.国外出差;赴国外出差者。
第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。
第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。
第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书(格式另定，记明出差日程、出差目的.地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。
第十条 远途出差之员工得在出差申请书添附出差旅费概算表向财务单位预借旅费。
第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具员工出差旅费报告单请领出差旅费。
第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。
第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。
第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
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第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5
第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。
第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
(四)国外出差旅费报支办法〖ht〗
第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请书记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。
第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。
第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。?
1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。
2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。
第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。
第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
第三十一条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
第三十二条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
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员工出差通知书（专业17篇）篇七
乙方：********
本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。
乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。
甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。
甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门，同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。
甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求，同时提供入住客人的资料，入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方，或根据乙方要求的方式支付。
甲方须在合理时间内，预先向乙方提出活动要求，同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙方，或根据乙方要求的方式支付。
乙方保证所提供服务之质量，甲方须配合乙方的工作，若造成损失，双方各自承担相应责任。若因不可抗力、意外事件，非乙方所能预见，乙方不需承担责任。本协议未尽之处参照合同法相关条款办理。本协议期未满双方可协商解除。本协议期满后双方若无解除意向，则视本协议继续有效。
活动费用：******
活动服务费：*****
总计：******
开户银行：
*******有限公司
123456788999xx
上海银行,**支行
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
联系人：联系人：
日期：日期：
员工出差管理制度
公司员工出差报告范文
出差学习总结
出差总结ppt模板
出差总结模板ppt
员工保密协议书
出差学习总结报告
员工安全协议书范本
员工保密协议书内容
出差工作总结报告
员工出差通知书（专业17篇）篇八
自年未上班，已形成旷工，为严肃劳动纪律，限你务必于年月日回单位上班。现委派、送复工通知书至你住处。如逾期未上班，将按照公司的有关规定与你解除劳动合同，一切后果自负。
特此通知！
单位（盖章）年月日。
员工签收（回执）。
本人已于月日收到扬州海川船业有限公司《限期复工通知书》。
送达记录：
送达人：
接收人：
送达时间：
员工出差通知书（专业17篇）篇九
20__年1月5日新能源项目组__、__二人因硅片项目事宜出差浙江省宁波市。我们此次出差的主要目的是考察清洗设备厂家广州优创精密设备有限公司的清洗设备，通过现场观看设备做工，设备外观，设备自动化程度和运行情况，来了解该公司的设计加工能力，以此作为清洗设备厂家选择时的参考。此次出差，我们参观了使用深圳捷佳创公司清洗设备的厂家镇江万新光学公司的车间，考察了该万新公司所使用的清洗设备情况，主要情况汇报如下：
一、清洗设备厂家深圳捷佳创公司的情况。
在1月5日下午，我们曾与广州优创公司销售部经理柳__、工程师余__在二楼会议室会谈，了解了该公司及其清洗设备的基本情况。
该公司是原广州一家在香港上市公司的清洗事业部（1994年创）在20__年剥离后成立的公司，管理层持股；职工人数200人左右，其中工程师7人；生产厂房8000m2左右。该公司的主要客户有：太阳能清洗方面保定天威英利、无锡尚德公司；光学镜片清洗方面万新光学公司、西安圆明光学、珠海佳能公司等。
此次我们出差考察的是使用捷佳创公司清洗设备的光学镜片厂家镇江万新光学公司，此次捷佳创公司派机电工程师对万新光学公司使用的清洗设备进行巡视与软件升级，我们顺便进行参观与考察的。
二、使用清洗设备厂家镇江万新光学公司的情况。
镇江万新光学眼镜有限公司是一家专业光学眼镜的中外合资企业，地处镇江市郊外，丹阳市的司徒镇。该公司是专业生产眼镜的企业，年生产纯钛眼镜架等各式眼镜架300万副，cr-39树脂镜片20__万片。员工1200多名，占地面积6万多平方米，建筑面积3万平方米，除老厂区外，去年已建成新厂区。因此该万新光学公司是具有一定实力与规模的公司。
该公司使用清洗设备主要用于镜片的清洗工序。
三、在镇江万新光学公司使用的深圳捷佳创公司清洗设备情况。
我们于5月10日上午到达万新光学公司所在地丹阳市司徒镇后，在深圳捷佳创公司工程师刘__带领下，参观了万新公司新厂区车间，对该公司的清洗设备进行了考察。在万新光学公司使用的捷佳创公司清洗设备共30余台，其中槽清洗设备17台，6槽清洗设备13台。
1、设备主要工艺过程。
以清洗镜片的6槽清洗设备为例，其工艺过程为：清洗剂洗、漂洗带超声波、喷淋，漂洗带超声波，漂洗带超声波，漂洗，再进入烘干炉。
2、设备外观。
清洗槽壳体采用不锈钢，烘干炉壳体为钢板外喷乳白色漆，设备外观较好。
3、自动化程度。
其现有的清洗设备为人工上料下料，清洗过程及烘干过程全自动控制。
4、水电气与管道布局。
水电气及排气管道布局较好，走线较正规，无杂乱感。内部管道与机械及电气部件脉络较清晰。
5、设备运行。
设备运行的环境干净，大部分槽使用超声波，设备运行正常流畅，机械运行过程中无突然停顿及中断情况。
6、使用元件。
关键元件均使用进口元器件。超声波振子使用韩国产品，温控元件使用欧姆隆温控器，过滤器使用美国过滤器。
7、存在的问题。
在清洗设备的烘干炉部分，装有已经清洗完毕产品的花篮与传动链条直接接触，有可能在重复使用花篮清洗产品时，花篮上粘附的传动链条油污会产生污染，影响清洗效果。
清洗槽观察窗采用铝合金，容易被药液腐蚀，还有污染被清洗产品的可能性。在清洗过程中，从一个槽平移到另一个槽时，平移过程存在不稳有抖动的现象，为承载平移花篮的支撑条高低不平所致，故在设备细节的精细程度上有一定差距与问题。
8、总体情况。
从总体情况而言，深圳捷佳创公司制造的清洗设备运行良好，该公司具备一定的清洗设备设计加工能力，可以作为我们项目所需国产化清洗设备的一个候选厂家，以进一步调查与了解。
员工出差通知书（专业17篇）篇十
乙方：（出差人员）。
二、员工因公出差，所乘用的车辆必须具有合法经营资质车辆，可提供有效正规发票的。
三、员工因公出差不得乘坐黑车、黑的士，如有发现不予报销，乘坐途中如发生意外事故，均由出差员工自负后果。如发生交通事故，一切后果均由所乘车辆的'司机负责，与甲方无关。
四、本协议由双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：乙方：
年月日年月日。
员工出差通知书（专业17篇）篇十一
通过借款制度，员工借款管理规定来规范员工的借款行为：.临时工能不能向企业借款问题，企业借款不还，不按规定的期限报销、还款，财务人员该如何处理，借款报销需要票据。
写明借款的范围：
1.职工因公出差需要借支的款项;
2.业务员零星采购所需的款项;
3.经财务部门核准可周转使用的周转金、备用金;
4.其他因业务需用必须预借现金的款项。
1.因公出差人员借款限额，按预计出差天数及标准核定：
车船票、飞机票按预计金额借款;
住宿费、补助费按每人每天100元借款;
如有特殊原因需增加款项时，应在借款单上阐明理由。
2.零星物资采购，按计划金额借款。
3.周转金、备用金的限额，按财务部核定的数额借款。
4.其他借款应根据实际情况填写借款单，不得多借。
1.职工借款需办理如下手续：
借款人按借款限额填写“现金借款单”(见表6.3)，并签名、盖章;
借款人所在部门负责人签署意见;
公司分管总经理批示;
财务负责人审批。
2.借款人员根据签字手续齐全的“现金借款单”到财务部门办理借款，经审核人员审核后由出纳员支付现金。
3.职工借款必须按规定办理借款手续，并严格按限额借款，否则，财务部门不得付款。
4.财务部门对已支付的借款作如下处理：
“现金借款单”为增加应收款的凭证;
“现金借款单”存根由出纳人员留存，作为催收借款和还款时的依据。
1.职工出差返回及零星采购结束后，必须及时到财务部门办理报销手续，并结清欠款。
2.会计人员应根据借款申请严格审核报销凭单，对不符合借款申请用途的票据不予报销，一切后果由责任人承担。
3.职工借款的归还期限如下：
(2)零星采购以购货发票日期为准，在十日内，到财务部门办理报销及还款手续。
4.职工借款的归还实行逐笔结清的办法，已发生借款尚未结清者，一律不准再发生新的借款。具体还款程序如下：
(2)借款人足额归还借款时，出纳员将现金清点无误与借款单存根核对相符后，开具现金收讫凭证作为借款人归还借款的依据。同时，将借款单存根和现金收据一并交借款人存查。
5.实行备用金制度的，借款人报销时，由财务部门付讫现金，借款滚动使用。借款人调离原部门后，应立即归还所借的备用金。
职工借款后，不按本制度规定办理还款手续的，一律视为挪用公-款，并按以下办法给予处罚：
1.超过购货发票日期及超过最后一天住宿日期或回本地车船票日期十天，未还清借款的，从第十一天开始，按日计收1‰的罚息。由财务部门出具收据，从借款人工资或报销的费用中扣回。罚息计算公式如下：
罚息数额=借款金额×1‰×超期天数
2.职工出差回本地后超过一个月未到财务部门办理结算手续的，除执行罚款外，取消其享受出差补助费的资格。
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员工出差通知书（专业17篇）篇十二
1、 宗旨：
为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的.，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：
交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注
区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区
高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销
7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。
8、附则：
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员工出差通知书（专业17篇）篇十三
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定
员工出差通知书（专业17篇）篇十四
20xx年6月26日到20xx年6月26日
深圳云林朔料有限公司
与深圳园林公司协商用友erp与其系统对接问题。
1.能在用友erp下订单后，能够同时下达到供应商系统。
2.能够实时追踪订单流转情况，了解订单原料生产情况。
在用友erp下订单后，不需要在供应商系统再下一次，提高效率，减少人为错误，提高数据准确度。方便公司采购人员实时了解订单情况，并能对订单情况及时作出相应的处理。
1.erp系统主要由自己公司开发
2.数据库使用sql2008
解决方案1：
1.供应商提供一个数据库给我们调用，并能实时将其系统数据更新到这个数据库。
2.我们需要在用友erp系统数据库写一个触发器，当采购人员下达采购订单时，同时更新到供应商提供的数据库。供应的监控程序就能实时监控数据库变化，提醒供应商订单已下达。
3.供应商需实时将erp系统数据，生产情况等数据实时更新到其提供
的数据库中去。我们需要写一个桌面应用程序，调用查询该数据库相关数据，并显示界面上。
优点：节省硬件成本
缺点：因为直接用erp数据库连供应数据库进行数据更新操作，增加了一定的数据库不稳定性。
解决方案2：
1.第一点和方案1相同。
2.我们另外备置一台数据库服务器（性能不需太好，普通pc机即可），订单数据不直接更新到供应商服务器，而是将其更新到新建的服务器中，再由该服务器更新到供应商数据库中。
3.第三点和方案1相同。
优点：稳定性，安全性相对高点。
缺点：增加硬件成本
1.需要和供应商对其提供的数据库里面的基本表的关系，表结构达成共识。
2.需要和供应商考虑订单数据修改删除机制问题。
3.需要和采购人员讨论桌面应用功能问题。如是否需要报表导excel文件功能。
员工出差通知书（专业17篇）篇十五
20xx年3月18晚至20xx年3月20日早上。
xx。
xx。
了解xx货源、行情，
第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
员工出差通知书（专业17篇）篇十六
几乎每个企业的'员工都有出差的机会，对于出差如何管理，必定有一份相关的管理制度。但不同的企业，其对员工管理制度也不同，以下的公司出差管理制度，仅供参考。
第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。
第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。
第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。
第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。
第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。
第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。
第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。
第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。
第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。
第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。
员工出差通知书（专业17篇）篇十七
经过历时两个多月的出差，我们拓宽部分别对山东、辽宁、山西、江西、广西等城市作了深入的了解及开发，搜集商场的重要信息。从中我们在山西和辽宁两个区域展开了冬天的订购招商会，从招商会的展开情况及各个商场开发过程中我们各有不同的收成也从中了解到作业中的不足之处，下面以本人从以上走访的几个商场总结以下几点：
1、从总体商场上存的压力分为几个方面：各品牌与品牌之间的劲争压力、店肆费用的不断提升所形成的费用压力、物价上涨所形成的通货压力等等的一些要素形成大多数的客户对出资决心下降，所我们对商场开发的压力随之增大。
2、跟着商场的不断发展如今在商场上的店肆资原也满意不了现状，就好以这次我们出差的几个省下面比较好的区域的(2017年中学教师个人作业总结)店肆资原都十分的有限。呈现一店难求的情况。
3、有某些区域客户对我们的品牌的价位和产品之关的差距不太能理解，比如说他们会拿一些群众休闲品牌作比较，当然我们会对这方面的问题给客户作一个详细的分析，我们的品牌的优势在哪里，有什么好的政策然后引导他走进我们的品牌，用心去了解我们的品牌。
1、作业安排的合理性及有效性，就好以这次我们所展开的冬天订购招商会在山西站我们的作业就安排得很不到位导致招商会的作用远远达不到理想的方针，所以作业合理安排也是一个成功的关键。
2、作业方案与实行性不强，做好作业方案我们之后的作业就是按照方案展开作业在要修正时对方案进行调整修正，但很多时候就会把方案省略掉。这样作业就没有了方案性和意图性，后期就很难把作业做好也难以得到理想的作用。
3、作业中团队之关的合理交流，作为一个团队我们就应彼此间进行有意图交流，从交流中彼此吸收对方的长处然后提升自己的作业效率。我们团队在作业中就少了这种彼此间交流学习，我们有时分组在不同的商场作业会撞到不同的问题，我们在交流中就能够彼此了解不同商场的情况及学习不同的作业方式。
1、加强学习型安排的树立，做从好团队安排的假设。结合实际作业的经历，不断学习进步，充实完善自己，促进各业务人员素质的进步。和大家一道尽力把业务部建成团结合作亲密无间、所向披靡的团队。
2、继续加大商场开发力度。进一步开拓商场，做细商场。消灭空白商场，构建一个立体商场出售网络。抓好大客户，抓好渠道建造，建好客户档案并随时跟踪回访。