总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
财务出纳个人工作总结篇一
转眼间，一年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我对自身完成的工作进行为了以下总结。
与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。做好各种财务报表，并及时送交部门领导。
严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
在单位工作的时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的.成绩，只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
财务出纳个人工作总结篇二
公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的`金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。
对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。
财务出纳个人工作总结篇三
作为公司的一名财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是租金收支，银行日记账的登记和账务核对，开具增值税发票，工资及奖金的核对和发放。回顾今年的工作，学习专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。以下是对20xx年的工作总结。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对乾策公司、乾策工会、七星岛大酒店及两家幼儿园共五家单位的银行日记账与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出增值税发票及收据，并将收回现金存入银行。
3、根据人事部门的`通知，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、根据国家对疫情期间租金减免的政策，配合资产部门做好了租户租金减免的统计、汇总、征收、开票登记以及租金减免相关的房产税、土地税减免工作。
5、应城投及集团要求，学习erp的出纳知识及操作以及用友财务软件，利用软件使工作更加准确和快速。
6、辅助会计完成ncc与金蝶的合并数据录入、打印并装订并行期间所需的备查资料。
7、完成领导交付的其他工作。
1、对基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等欠缺进一步的深入学习。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。
综上所述。在今年的工作中付出过努力，也得到过回报。以后的日子里将用更加严谨认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
财务出纳个人工作总结篇四
我是年初调入财务科，至今任职一年多时间，负责出纳工作。我在工作中廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。以下是我的个人工作总结。
一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。
计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的.政策水平。
出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
通过出纳工作中的学习和努力提高了我的业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
财务出纳个人工作总结篇五
转眼间，一年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我对自身完成的工作进行为了以下总结。
与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。做好各种财务报表，并及时送交部门领导。
严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
在单位工作的时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的`财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
财务出纳个人工作总结篇六
又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
财务出纳个人工作总结篇七
公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的'消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。
对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。
财务出纳个人工作总结篇八
光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；
其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；
财务出纳个人工作总结篇九
1、认真整理生成的凭证，在整理的同时加盖财务主管和会计私章，在根据凭证找出原始单据，利用原始的凭证逐笔核对付款对每笔付款的情况做到心中有数，及时核对账务。月底做到账实相符，按时对每月的银行对账单进行提单工作。
2、认真登记公司内部各类台账，对20xx年1-6月份的标书费、保证金及收据台账等，做到收款据，付款有理，规范会计基础工作。
3、根据最新的业务要求准时打印支付指令单，粘贴回单，并归档补扫及时规范会计基础工作，给项目会计基础工作带好头。
4、及时登记局里保证金台账，并时时盯控保证金收回，做好保证金的支付及收回工作。
5、项目现场经费的审核批复工作，根据集团公司6月18日预算模块上线的要求，对公司所属65家单位预算进行审核批复，现以上报协同，以红头文件下发。
1.加强业务学习，熟悉集团公司及久其业务指导书要求，在合规合法的基本上报销各项费用。
2.根据记账凭证，逐笔收付后在支付指令单上，加盖"粘贴人"或"审核人"私章，做到支付合法准确。
3.月底及核对银行存款日记账，做到账账相符，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
4.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理。
5.分清事情主次，优先处理紧急的事情，妥善安排资金。
以上就是两个月来我的'认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，和公司和全体员工一起共同发展。同时，感谢两个月以来同事和领导对我的工作和生活上的支持与关心，这是对我工作的认可和鼓励，在此真诚感谢。
财务出纳个人工作总结篇十
1、认真整理生成的凭证，在整理的同时加盖财务主管和会计私章，在根据凭证找出原始单据，利用原始的凭证逐笔核对付款对每笔付款的情况做到心中有数，及时核对账务。月底做到账实相符，按时对每月的银行对账单进行提单工作。
2、认真登记公司内部各类台账，对20xx年1-6月份的标书费、保证金及收据台账等，做到收款据，付款有理，规范会计基础工作。
3、根据最新的业务要求准时打印支付指令单，粘贴回单，并归档补扫及时规范会计基础工作，给项目会计基础工作带好头。
4、及时登记局里保证金台账，并时时盯控保证金收回，做好保证金的支付及收回工作。
5、项目现场经费的`审核批复工作，根据集团公司6月18日预算模块上线的要求，对公司所属65家单位预算进行审核批复，现以上报协同，以红头文件下发。
1.加强业务学习，熟悉集团公司及久其业务指导书要求，在合规合法的基本上报销各项费用。
2.根据记账凭证，逐笔收付后在支付指令单上，加盖"粘贴人"或"审核人"私章，做到支付合法准确。
3.月底及核对银行存款日记账，做到账账相符，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
4.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理。
5.分清事情主次，优先处理紧急的事情，妥善安排资金。
以上就是两个月来我的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，和公司和全体员工一起共同发展。同时，感谢两个月以来同事和领导对我的工作和生活上的支持与关心，这是对我工作的认可和鼓励，在此真诚感谢。