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旅游企业内部控制篇一
为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社会保险业务经办安全运行，严控经办风险，保障基金安全、数据安全。根据《社会保险法》、《社会保险稽核办法》有关规定，结合我县局实际，现对二0一九年社会保险稽核工作作出如下工作安排，请认真照此执行。
（一）稽核内容
企业职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险基金收、支、管等各项业务经办情况及计算机硬件、软件管理运行情况。
（二）稽核重点
按照《内控制度》要求，重点对：
1、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险参保登记及缴费基数申报，基本养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、失业保险基数确定及征收比例、养老保险在职退费及死亡退费、养老保险关系转移、参保人员有关重要信息数据变更、退休待遇计发、退休费社会化发放及未成功发放基金返回支出户与退休费补发、工伤生育保险待遇支付、财务基金管理等方面业务经办手续是否齐全、是否履行层层符合审批手续、是否存在手工办理、现金支付等情况。
2、各项业务是否按照操作规程和业务流程经办，内控制度是否执行到位。
3、计算机硬件、软件管理是否执行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目标
以日常稽核和定期抽查相结合，按照内控制度要求，做好内部稽核工作，并于每月末对上月经办的重点业务经办情况进行抽查，抽查面不低于经办业务量的20%。通过日常稽核，促进业务经办达到制度化、规范化，切实做到各项业务经办依法合规。
（一）稽核时间和内容
于20xx年8月至10月，对我县参保企业人员参保情况和缴费基数申报情况及社会保险费缴纳情况进行实地稽核。实地稽核的内容为：
1、员工参保情况，查是否存在少报、漏报参保人数。
2、申报缴费基数情况，查是否存在少报、漏报工资基数情况。
3、社保费缴纳情况，查是否存在欠缴、少缴社保费情况。
4、社保待遇支付情况，查是否按照规定享受各项社会待遇。
（二）稽核方式
成立局实地稽核工作小组，工作小组由分管股局长牵头，成员由稽核股、统筹股、财务股相关工作人员组成，工作小组具体负责全县参保企业实地稽核工作，实地稽核企业为安汉集团及所属公司、九天真空、电信等，实地稽核面力争达到25%以上。
旅游企业内部控制篇二
为提高内部管理水平，规范内部控制，全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
根据文件精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
1、工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头股（室）及其工作职责得到进一步明确，各股（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2、工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的.决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
1、加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2、梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3、完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设；加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。
领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。
旅游企业内部控制篇三
20__年是全面深化改革的关键之年，也是省委深入实施振兴粤东西北战略的重要一年。按照中央和省委城镇化工作会议的精神，全面贯彻落实县委十二届七次全会的部署，立足实际，积极稳妥地推进始兴新型城镇化进程。
一、认真执行，促进规划刚性落实
一是完成《__县城市总体规划(20__-20)》成果汇报、专家评审和报批手续，做好旧版总体规划实施评估评审和强制性条文修改实施评估报告的评审。二是结合__区规划方案，以新s343线为轴，统筹生产区、办公区、生活区、商业区等功能，进一步明确新区的功能定位，分别将城东、城南、城西、城北新区打造为“产城融合区”、“滨江商住区”、“文旅服务区”、“商贸物流区”。三是强化控制性详细规划、专项规划与城市总体规划有机衔接，使控制性详细规划在建筑密度、高度、容积率、绿地率等具体指标上进一步深化，建立规划实施监督机制，有效引导城区建设的科学性和可实施性，确保规划实施效果。
二、突出重点，加快重点项目建设
一是做好生态智慧新城起步区建设，加快启动智慧新城酒店、灯饰城和汽车城等项目建设，为生态智慧新城建设开好头、起好步。二是明确征地拆迁工作主体责任，加大征地拆迁工作力度，解决城西新区、站前道路、林业局地块、生态湿地公园、城市综合体的拆迁征地问题，全力保障重点项目用地，推进项目顺利建设。三是加强与各单位协调，继续深入实施以“三旧”改造为牵引的城市发展，建设一批商住小区;启动风情街规划和__县城市景观风貌规划项目，提升城市品位;加强与乡镇的沟通，推进农村低收入住房困难户住房改造，为乡镇特色发展提供规划指引。四是认真办__县十四届人大五次会议代表建议和政协九届五次会议委员提案，着力把涉及民生的实事办好、办实，提升百姓福祉。
三、优化设施，提高城市承载能力
四、创新管理，建立长效管理机制
一是以创建“广东文明县城为”契机，继续落实“门前三包”、巩固“六乱”整治成果，建立节假日、墟日常态化管理机制。二是认真贯彻《城乡规划法》，严厉打击违章建筑, 切实维护城市规划的法定性和严肃性，防止规划擅自变更;三是加大宣传力度，积极引导广大市民共同参与城市管理工作，营造人人参与的良好社会氛围。
旅游企业内部控制篇四
营运目标：景区接待总人数万人次，营业收入万元，其中门票收入万元
乡村旅游目标：创立一个市级农家乐综合体，新发展农家乐8户。
项目建设：20xx年完成大漈——雁溪四级公路工程、大漈——景南公路的线位论证工作；基本建成茶艺馆、陶艺馆；旅游房产完成前期准备工作，争取发改立项。
#from旅游局年度工作计划来自/end#二、工作举措
20xx年我们要再接再励，迎难而上，开拓创新，加快推动生态旅游业跨越发展。
（一）继续做好景区营运工作，成为促进经济发展的新亮点。强调合理利用和可持续发展的原则，在保护风景名胜资源的前提下，根据景区人文历史文化、宗教文化、山水自然资源的价值与特征，以合适的空间、方式、强度开展特色旅游活动，挖掘特色旅游活动，形成“春、夏、秋、冬”不同季节不同的主题活动，开展富有大漈特色的文化体验旅游活动，尝试开发独具地方特色的旅游产品，不断丰富景区游览内容，增强景区吸引力。将云中大漈景区旅游发展的基础客源市场，定位于国内以沪、苏、浙、闽等邻近省市游客的观光旅游、商务旅游、休闲度假旅游。同时，发展专项客源市场，如科普教育、修养疗养、自驾游、乡村旅游等客源市场，继续加强与旅行社和各大知名媒体的合作，加大宣传促销力度，利用微博扩大影响力，积极开展宣传营销工作，与粉丝加强互动，提高知名度，扩大影响力，提升景区游客量，促进旅游经济的快速发展。
（二）继续提升景区文化工作。做好景区时思寺等古建筑保护工作，在保护基础上对时思寺“孝童”守孝、大漈明清两代进士、举人历史文化提升，和非物质文化遗产“抢猪节”活动、“大漈灌”的传统制作、民间花鼓戏、木偶戏等特色民间艺术文化展示；在景区内做足民俗小品点缀，在休闲广场以“举人杆、孝童、生态石”为实物元素设计小品景观体现崇文文化、孝道文化和自然生态；在接待中心至雪花漈游步道区段重点做好农事活动项目，同时增加当地民俗、旅游商品相关的小品雕塑，以民俗小品作为点缀，提高景区文化品味，增强对游客的吸引力。
（三）继续整治景区村庄环境卫生。今年要继续推进景区内村庄整治，保护现有民居建筑形式，对于已经造成的破坏予以立面整治；完成综合排污体系，限度减少生活污水对环境影响；整治街道、河道的清洁工作等，加大景区保洁经费投入，做到专人巡查监督，尽量保持游览区域场地清洁，无污水、污物，无乱堆放、乱建、乱放现象，确保景区环境卫生，提升大漈景区乡村品味，努力打造“云中大漈”精品景区。
（四）提升景区管理水平。进一步完善景区管理体制，加强导游、营销员、售票员等从业人员培训和管理，全方位提升旅游接待能力。
（五）通过统一管理，不断提升农家乐服务行业水准，扩大规模、提升档次和特色，使旅游业成为农民增收新的经济增长点。
（1）坚持科学规划，打造“景秀人宁”新环境
旅游企业内部控制篇五
2013年，颍上县旅游工作在上级主管部门和县委、县政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实《旅游法》、^v^《关于加快发展旅游业的意见》和省政府《关于进一步加快发展旅游业的实施意见》，不断优化整合旅游资源，加快旅游项目建设，加大旅游营销力度，加强旅游行业管理，促使全县旅游经济实现了平稳增长。2013年，全县实现游客接待突破300万人，旅游门票收入8600万元，旅游综合收入17亿元。现将相关工作总结如下：
一、旅游发展环境不断优化，宣传促销重实效
今年以来，颍上县委、政府高度重视旅游业的发展，在年初的颍上县两会上，颍上县委、县政府重点提出要围绕建设全国生态旅游强县目标，大力发展生态旅游业，着力构建大景区、大旅游、大产业。一方面通过加强旅游景区升级改造，努力实现八里河景区升级为5a,三王村三连塘公园创3a,实施五里湖“湿地天堂”和西岸景观工程，启动滨河公园景区规划建设，修复改造尤家花园。另一方面要整合旅游资源，加大宣传推介力度，增开旅游直通车1-2条。大力发展“农家乐”、“渔家乐”等旅游项目，建设五里湖游客集散中心，力争创建星级宾馆1-2家，提升旅游接待服务能力。要切实加强对景区的引导，充分整合颍上县旅游资源，通过集团化、股份制、市场化运作方式，进一步加大旅游事业投入力度，不断研发旅游新产品、完善景区配套设施，提升景区功能和品味，形成具有自身特色和品牌的旅游名片，不断提升景区核心竞争力。为做大做强旅游产业，打造全国旅游强县做出更大贡献。
县旅游局先后成功主办、承办了第八届管子文化旅游节安徽旅游品牌联盟第五期品牌沙龙暨颍上旅游推介会、首届中国旅游品牌节管仲文化与颍上旅游品牌论坛、第八届双集茶文化旅游节，最终都取得了丰硕成果和圆满成功。通过统一的宣传促销，让颍上旅游走向更为广阔的展示平台。在首届中国旅游品牌节上，颍上县获得了安徽旅游品牌节影响力奖――县域品牌奖，谢桥镇获得旅游乡镇品牌奖，八里河、五里湖湿地获得旅游景区品牌奖，县旅游局局长黄贯强荣获2013安徽旅游十大品牌人物奖。为鼓励先进，颍上县政府给予县旅游局记集体三等功一次，全县通报表彰。
二、旅游项目开发持续推进，行业创建出实绩
今年以来，我们坚持把项目建设作为旅游产业发展的重点，滨河公园一期工程已经接近完工，已完成投资3000万，颍上县游客集散中心主体工程已经竣工。八里河创建5a级工作圆满收官，10月份正式跻身了国家5a级旅游景区行列。不仅填补了皖北5a级景区的空白，也是颍上旅游、阜阳旅游发展的里程牌事件。三王村乡村旅游景区到目前为止，基础设施已初具规模，创建3a级景区及星级农家乐项目已着手实施，将为颍上乡村旅游的发展再添新的亮点。新世纪大酒店创建三星级旅游饭店工作已经结束，即将迎接省星评委初评。
去年颍上获批“全省休闲农业与乡村旅游示范县”.今年7月份，按照农业部、国家旅游局在全国组织开展休闲农业与乡村旅游示范县和示范点创建通知精神，县旅游局和县农委已经完成相关材料申报。
三、旅游市场管理日趋规范，服务质量有提升
针对今年《旅游法》的贯彻实施，旅游市场管理重点做好安全防范工作，一是建立旅游应急体系，做好全方位的安全监管和安全预警信息发布，做好各类旅游安全应急演练。()二是做好每季度和节假日的安全检查，尤其是做好黄金周的节前检查，认真按照相关工作方案周密安排、部署。三是结合省级文明县城创建和落实开展“兴学风、转作风、清政风、树新风”活动，我局认真抓好星级饭店、旅行社窗口服务的创建落实和督促检查，通过相关活动的开展，促使全行业服务质量和水平都有大的提升。
颍上旅游业与发达地区相比，尚有不小的差距。主要体现在旅游产业集中度低，市场竞争力不高，旅游接待硬件设施和服务质量、人力资源等环节存在“短板”等，需要在今后的发展中逐步解决。
2014年，我们将进一步抢抓机遇，夯实基础，加快发展步伐。重点抓好以下几方面的工作：
一、全力推进旅游项目建设，打造旅游精品
2013年，安徽省旅游强县新标准已经出台，作为2005年首批安徽省旅游强县的颍上县，2014年，做好新一轮安徽省旅游强县申报工作，将是全年工作的核心与重点。同时以申报创建为契机，加强旅游软硬件建设，提升旅游服务接待水平。以项目为载体，加大投入力度，策划、包装一批优势旅游项目，尤其要重点推进八里河国家5a级景区提档升级、八里河水上乐园、五里湖西岸、滨河公园和建颍乡管仲农耕文化园等项目的工程进度；推动三王村打造以新农村风貌、农家乐经营为特色的乡村旅游发展；要继续整合张庄公园、度假村等闲置资源，强力启动小张庄景区的旅游市场；要加快中国管园项目的规划编制，加大文化旅游的融合，要以招商引资为重点，形成多元化的资金投入。
二、扎实促进旅游合作，加大旅游营销力度
旅游企业内部控制篇六
指导思想：以“xxxx”重要思想为指导，全面贯彻落实党的xx大会议精神，以构建和谐校园和新时期师德建设为核心，以教代会建设的进一步规范和校务公开的深入开展和教工之家建设为重点，以学校教育事业的发展和质量提高为目标，做到围绕中心，服务大局，找准位置，务实创新，努力开创学校工会工作的新局面。
一、加强学校工会组织建设和学校精神文明建设
1、充分发挥工会组织的优势，利用多种学习宣传阵地和多种形式，进一步加强职工的思想政治工作，组织全校教职工开展好政治理论的学习，努力提高广大教职工的思想素质。
2、以师德建设为核心，以学校精神文明建设作为重要内容，进一步深入贯彻《中小学教师职业道德规范》和《党的十七的会议精神》，组织教职工开展师德建设大讨论活动。
3、组织教职工学习、宣传师德先进人物的典型事迹，积极开展经验交流、征文评选、庆教龄等教育活动，努力在学校中形成人人争做师德标兵的良好氛围，努力创建和谐校园。把师德评价纳入教师综合考核评价工作中去，组织开展师德标兵的评选和经验交流活动。
4、 以“双争活动”为载体，要进一步加强教师职业道德教育和民主法制教育。教育广大教师进一步端正教育思想，树立民主意识、法制意识和服务意识，把让人民满意作为行动的标尺，争做“社会信任、家长满意、学生喜欢”的“信得过教师”。要进一步加强爱岗敬业、无私奉献的师德教育，促使教师在铸师魂、修师德、树师表、练师能上下工夫，以良好的师德回报人民、回报社会。
二、规范完善教代会建设
1、对教代会代表加强培训，进一步增强代表参政议政的能力。
2、定期召开教代会。坚持教代会制度，发挥教代会作用。
3、建立建全教代会工作档案。
4、积极推进校务公开，使校务公开逐步实现制度化、规范化、科学化。
5、认真搞好教代会换届选举工作。
三、坚持开展好校务公开工作，不断调整与扩大公开的内容，丰富公开的形式，完善公开的制度。积极配合学校党政组织，做好校务公开和评议学校领导干部的工作。
四、继续以教育创新工程为载体，积极搭建教职工活动平台，开展好教育创新活动。
五、创新活动平台
1、精心组织好“三八”妇女节的庆祝活动。（1）创造条件组织女教师进行体检。（2）以各完小工会小组为单位，组织教职工开展形式多样的庆祝活动，活动后向中心校工会交一份活动总结。
2、四月份与德育联合布置开展师德大讨论、演讲和评选“师德标兵”活动的安排。
3、四月下旬进行教代会换届工作。
4、四月份组织女教师续《北京市女职工安康互助保险》，续保教工校方责任险，加强“教工之家“建设。
5、5月份 （1）、以“我参与、我健康、我快乐”为主题，组织开展迎奥运教职工春季趣味运动会。
（2）、迎接教育工会对教代会和校务公开的检查。
6、6月份以完小为单位，组织师德演讲、评选、推荐出席中心校表彰的“师德标兵”名单和典型材料。
7、9月份组织开展庆教师节、师德经验交流、表彰“师德标兵”和庆教龄活动。
8、十一月份开展教育创新标兵的评选和申报工作。