最新公务出差管理制度（案例15篇）

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最新公务出差管理制度（案例15篇）篇一

员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇二

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇三

第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条 出差类型

（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条 出差签核程序

（一）个人申请出差

1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

（二）公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

（三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

第六条 出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准

出差报销标准（住宿）略

出差报销标准（伙食）略

2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

第七条 出差费用预支及报销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

（二）出差费用报销程序

1、报销规定

1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车。。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4）当日出差者不报销住宿费。

5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

2、报销程序

1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

a、部门主管领导或分管领导审核；

b、管理部审核；

c、财务审核；

d、总经理审核；

3）财务部门复核程序

时间等。

b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

c、对于超标部分，不予报销。

d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；

1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

第八条 附则

（一）本制度由公司管理部负责解释。

（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

第九条 附表

出差申请表 略

参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。）

为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。

参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

参展计划表 略

驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。

1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。

2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

3、古镇办事处费用额定如下；

古镇办事处费用报销标准 略

4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。

5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。

7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。

实施日期：20xx年7月1日

总经理批准：

总经办：

财务部：

管理部：

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇四

一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。?

十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。?

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇五

第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。

第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具。

级别。

火车。

轮船。

(不包括旅游)。

飞机。

其他交通工具(不包括出租小汽车)。

中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员。

软席(软座、软卧)。

二等舱。

普通舱。

凭据报销。

其余人员。

硬席(硬座、硬卧)。

三等舱。

普通舱。

凭据报销。

(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：

处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。

一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。

出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。

到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。

第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。

第八条自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销。

第九条工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：厅局级人员每人每天300元;处级以下人员(含处级)每人每天150元。

处级以下出差人员(含处级)为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿,每人每天300元以内，财务部门根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。

住宿费实际开支如有差异，最高不得超过规定标准的上限，标准以内的据实报销。

第十条出差人员出差期间应选择定点饭店住宿，定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店住宿，标准同前。

第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。

第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。

第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准安排接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助。

第十四条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第十六条工作人员外出参加会议(含各类报表汇审会议、小型调研会等)或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下：

1.承办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。

2.承办单位未安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十七条到不在同一城市的基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。

第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第十九条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。

第二十一条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第二十二条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十三条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十四条工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据，一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费。

第二十五条工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育，按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行，不享受伙食补助、公杂费补助。

第二十六条非公务活动(如职工经批准外出就医等)发生的城市间交通费、住宿费，不属于差旅费开支范围，费用自理。

第二十七条因保管不当丢失出差期间交通票据的，必须由本人写出书面材料，提供有效证明，经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销。

第二十八条工作人员出差返回单位后，应在5个工作日内报销差旅费，并采取一事一单报销制。报销单采用省局统一格式。

第二十九条本规定由局机关服务中心负责解释。

第三十条本办法自发文之日起执行，原有关差旅费管理规定同时废止。

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇六

1.业务员职责：

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

河南省外元/每天(a类城市;b类城市;c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件。

1《出差申请单》。

2《差旅费预支申请表》。

3《差旅费报销单》。

一、交通费用。

1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

二、吃饭、住宿标准。

1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天。

2、特殊事由出差按实际票据报销。

三、临时短途出差。

当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、电话费。

1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。

2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇七

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

因公出差的领导及员工。

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

1、总经理、副总经理出差标准：

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

1、报销的审批权限

1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2）、出差补助标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。

1）、本规定自发布之日起，开始执行。

2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇八

为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。オ

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

十、出差费的报销

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇九

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇十

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章 出差管理细则

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条 出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章 出差费用借款及报销

第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条 其他报销、审批程序同上。

第四章 附则

第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条 本制度自颁布之日起执行。

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇十一

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

a主管级：每日1，20元。

b一般级：每日1，00元。

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的.主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具'出差旅费报支单'，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的出差申请单'向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具'出差旅费报告单'，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

员工出差旅费支给办法。

(一)总则。

第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。

第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

第三条本公司员工出差分为：

1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

3.国外出差;赴国外出差者。

(二)当日出差。

第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。

第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

(三)远途出差。

第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报'出差申请书'(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

第十条远途出差之员工得在'出差申请书'添附'出差旅费概算表'向财务单位预借旅费。

第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具'员工出差旅费报告单'请领出差旅费。

第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。

第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十七条员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5。

第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。

第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

(四)国外出差旅费报支办法〖ht〗。

第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具'出差申请书'记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。

第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。

注：

1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。

2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。

第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。

第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

(五)附则。

第三十一条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。

第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证推荐阅读：

报支。

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

员工出国办法。

(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)国外出差旅费报支标准如附表二。

(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。

(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。

(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

附件一。

承诺书。

立承诺书人因公经××股份有限公司派遣出国，谨保证：

(一)按期归国返回公司工作。

(二)返国后三年内决不自动离职，如有违背愿依贵公司所订之办法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

××股份有限公司。

立承诺书人：

连带保证人：

地址：

身份证编号：

说明：

(一)因公出国者，其手续由总务部代为办理。

(二)在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。

(三)低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支。

(四)美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之。

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇十二

为使员工出差管理、费用报支有所依循，根据国家有关规定以及公司《财务管理制度》，结合公司实际状况，特制定本办法。

二、适用对象。

本办法适用于杭州中电新能源汽车有限公司全体员工。

三、职责。

1.员工、销售员职责。

员工及销售员应对以下事项负责：

3)员工及销售员有职责保留欲报销的费用票据并提交所有的正式发票（由税务局监制），报销时需带给正确、合理的费用说明。2.部门经理及总经理职责1)部门经理职责：

2)总经理职责：

对部门经理（业务、行政）、财务部审核透过的凭证进行审批；

四、各部门管理权责。

1.人事行政部：出差登记与考勤（行为属性审核）；

2.业务部门：审核费用报销的真实性与合理性（业务属性审核）；

3.财务部：审核报销单据财务合理性及报销单据的复核与报销（财务属性审核）；4.总经理：负责经营审批（领导属性审核）。

注:签订销售协议的员工无需（行政、业务）部门审核。五、出差申请、报销程序。

1.员工出差应按以下步骤办理手续：

2）因事情紧急，来不及提前办理出差申请者，回来后需提交书面说明补办出差申请手续，经部门经理审核、总经理审批后按规定报销差旅费；2.出差回到：

3）出差员工在工作时间回到，应首先到公司报到，并办理出差报销手续；

别分别填写；

7）由公司出发至机场、车站及从机场、车站回到公司的车费不属于“市内车票”，应填写在“出发、到达”处。在出差地发生的车费属于“市内车费”，应汇总填写在“其他费用-市内车费”处，并要求在车票上注明出发地及到达地。3.出差费用报销签核流程：

1.员工出差可报销的交通费：

用发票等不合理票据不予报销；

5)12:00后出发或者17:00前回到杭州，半额报支当日出差补贴。

6)自备交通工具出差的员工，按照公司相关标准给予公里数补贴，并报销过飘过桥费和出差补贴。2.住宿费：

1)出差地带给免费住宿的，不得报支住宿费，但能够报支出差补贴；

2)数人出差同一地点时，应两人（同性别）同住一间房，并由两人按规定标准分别开具发票报销住宿费。如确实无法分别开具，应在住宿费发票背后载明住宿人员姓名及时间；出差补贴及标准：

注：1类地区：北京、上海、广州、深圳；

2类地区：除1类地区以外。

3.其他:。

1)发票抬头务必是公司名称全称；

2)出差期间发生的业务招待费，需另行报支，同时扣除当餐的出差补贴；

4)财务部须严格审核数据准确性、票据的合法性、黏贴的规范性，确保真事真发票；

5)差旅费原则上应在员工出差回公司两周内报销完成，（以票据最后发生日计）；超过时间者，一律不予报销。差旅费应一次一报，不得分次报销。

七、公出。

1.员工因公外出杭州市区可报销市内公共交通费。部门经理及以上人员因公外出可乘。

坐出租车，其他人员乘坐出租车需报请总经理批准；

2.市内公共交通费实报实销，员工应在车票背面注明出发及到达地；

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇十三

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2.1出差的申请、登记及报销时限。

2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”务必详细填写出差任务、出差地点，公司个性委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及回到公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差回到公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具。

2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.1临时出差。

3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选取以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

3.1.2差旅费补助。

3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。

3.1.3差旅费报销的有效凭证。

3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.1.4住宿费包干管理。

3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

3.1.5误餐费包干管理。

3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。

3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。

3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。

3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理。

3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。

3.1.7其他规定。

3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇十四

第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

（二）出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

（一）国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理指定并核准。

第四条工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

第五条出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

第六条出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。（财务总监制定）。

第八条出差费用的报销：

（一）交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

（二）膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

（三）交际费由领导核定，凭据报销。

（四）如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。

最新公务出差管理制度（案例15篇）篇十五

为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ。

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。オ。

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

十、出差费的报销。

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。

2、出差费用的'各项标准由营销总经理规定。