规章制度制定了对违反规定者的处罚措施，起到了维护组织秩序和利益的作用。下面是一些值得借鉴的规章制度案例，希望对大家有所启发。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇一
为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。
3、仓库保管员必须按物资的.不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。
5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。
2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管理员许可，领取应自觉做好登记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。
2、各车间、部门应按规定填写《物料领用单》，经本人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核《物品领用单》无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。
4、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。
5、各车间、部门须填写《物料消耗单》，按月交给仓管和审计做好相应记录，出台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。
1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。
3、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
7、做到四“检查”：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
8、严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。
严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部;严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
2、重要机械设备确认报废应及时处理，在五金仓库保存时间不得超过一周。
3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有权拒绝接收。
以上制度由行政人事中心拟定，如有违反，将参照《员工手册》奖惩条例进行处理。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇二
加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。
二、适用范围。
三、职责。
五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。
四、内容。
五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。
1.物资的请购。
1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。
1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。
2.日常管理。
2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。
2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。
2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。
2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。
2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。
2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。
2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。
2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
行，一并交予库管员)。
3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。
3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。
3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。
4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。
4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。
4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。
5.台账及报表。
5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。
5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。
5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。
5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。
5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。
5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。
6.库房的保卫和消防工作。
6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。
6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。
6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。
6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。
6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。
五、相关文件及编码。
《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇三
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部、室严格遵照执行。
1、物资进库凭物资运单或清单、码单、装箱单、送货单、收据、发票等为依据，须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，交有关人员签安认可后，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
3、化工原料入库后必须及时送分析化验，经分析检验合格，由提报员负责人签字认可，加盖合格章。
4、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
6、物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要。
求作好出库安排，超过保质期的，应通知检验部门取样复验。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在发料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不涝、不霉变、不腐烂、不损坏、为受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到“四号定位”、“三相符”，有条件的要到“五五”摆放。
9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货柜内物资清洁无灰尘、货架、地堆物资清洁，仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。
10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持破整发零原则。凡能破整发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。
12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储。
或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。
13、各部、室或个人领用五金、工具等一律要登记《五金、工具保管领用卡》，部、室和仓库应设有底卡，并由部、室负责人批准方能发放。
14、对一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过5天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇四
1.目的：
使公司仓库管理规范化，保障仓库的各项日常事务管理有章可循，保证财产物料的安和保持帐、物、卡相符。
2.内容:。
2.1.物料验收进仓管理。
a、物料到仓时,仓管应通知跟单员检验物料(因应本公司情况通知跟单员即可)，合格后仓管员方可办理入仓手续。
b、物料经检验合格后，仓管员按《送货单》或发票所开列的名称、型号规格、数量金额开具进仓单办理进仓手续，进仓单中各栏目应填写清楚，并随同送货单、发票送交财务部报帐。
c、不合格品应隔离堆放并标识清楚，严禁投产使用。如因工作失误，投入生产，由该仓管员承担失职所造成的一切损失。
d、验收工作中若发现问题要及时通知主管或有关跟单或采购员处理。
2.2.物料的储存管理。
a、在物料储存管理过程中，应以物料的属性、特点和用途分类堆放，凡量大体重的落地堆放,量小或分货的存放于货架上，储存物料要依物料的品名和规格次序分类排列堆放。
b、物料堆放的原则是：根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下,推行五五堆放,要做到过目见数，成行成列与整齐。
c、仓管员对所有的物料负有不可推卸的责任。因此坚决做到人人有责，事事有人管。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员不得以”发生盈时多送,亏时克扣”手段损害公司利益。
d、同类物料堆放，用先进先出原则，易于收发，方便清点。
e、任何人员未经部门主管或上级主管部门同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。
f、仓库要严格遵守安全制度，禁止非本库存或本公司人员擅自入库。严禁易燃易爆等危险品进入仓库，消防器材应置于明显易取的位置并且仓管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火认识。
2.3.物料出仓管理。
a、仓库出仓要按“推陈储新、先进先出、按单发料、节约使用”之原则，同时还要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
b、坚持管理原则，对违反发料原则造成的经济损失仓管员负有重要责任。
c、领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量，经主管审核后领料人签字。手续不全的不得发料，否则造成的经济损失均由仓管员承担。
d、调拨材料或客出货时，仓管员要审查单价、货款总金额并必须有盖有财务部收款或经理签字的发货通知单方可办理出仓。如发现手续不全或货款少收或未进帐户等现象，仓库有权力拒绝发货和办理出仓手续。
e、对于特殊申请用料(指技术部或其它专属部门用品的)，均应由申请单位领用，其它部门不得领用。常备用料(办公文具和用品、其它杂件)，应按计划领用，凡属部门公共用品，本着节约的原则，应限制领用。
f、发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的交接手续，当面点交清楚，防止发生差错，以减少不必要的纠纷。
g、所有发料凭证和相关报表，仓管员应妥善保管，不可丢失，月尾季末要归档封存上交财务部。
2.4.盘点工作管理。
a、盘点前的准备工作：按物料的性质、特点及品质状况分类，将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。
b、每月月底仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。
c、每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏时，财务部填写异常报告，经主管部门审核后才可调整数据。
d、视盘点结果，盘亏差距和数量的准确率，做相应的奖惩，按绩效管理标准执行。
3、其他有关事宜。
3.1记帐要字迹清楚，当日料账当日完成，日清月结不积压。
3.2每日报表与月报表应及时上交财务部。
3.3在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏，每月以报表形式上报主管部门，以便保持帐、物的一致。
3.4每月对、仓库进行一次检查和盘点。
4.4仓管员变动工作时，必须办理交接清楚的手续，交接中的未了事宜和有凭证，要写明原因，经双方签字，部门主管签证后，双方各执一份，避免事后发生纠葛。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇五
一、为使仓库管理有章可循，特制定本管理办法。
二、仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。
三、仓库为储藏公司商品的场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品。管理人员要努力钻研业务，熟悉各种门窗的'名称，类别，作用等，提高管理水平。
四、各类门窗要分类存放，陈列有序。
五、保持空气流通。
六、管理人员应注意经常检查产品，防止虫蛀、霉变、潮解、等现象的发生。
七、仓库内不准会客，非管理人员未经允许不得随意入内。
八、任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品领用单，经部门主管核准后，交仓储组办理。
九、公司任何员工入库提货，须由仓储人员陪同。
十、商品进出仓库，仓储人员须办理入库、出库手续，并存档备案。
十一、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各单位应详细填写商品内容，仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货。
十二、保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查，及时维修，同时定期清扫，保持仓库清洁。
十三、仓储人员应定期检查仓库的商品，如发现损坏、虫蛀、变质，应及时通知营业单位核实，同时填写报损单，经公司主管核准后，报财务部作报损处理。
十四、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇六
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部门严格遵照执行。
1、物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
3、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
6、物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。
9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。
10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。
13、各部门或个人领用五金、工具等一律要登记，填写材料领料单，经部门负责人签字、生产总监核准后，方可领取。
14、对一切五金工具物料(包括电器、备品备件)的发放，原则上以坏(旧)换好(新)。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏(旧)件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的`坏(旧)件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人(单位)赔偿。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇七
为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物质的完好无损,确定贮存过程的防疫卫生安全,结合本公司的一些具体情况,特制定订本制度。
2、职责。
2、1、1做好物质出库入库工作,并使物资存储,供应,运输各环节平衡衔接。
2、1、2做好物质存放工作,要有完善的贮藏产品、原辅料和化学品设施,做到合理,正确要按要求装运物品。
2、1、3做好物质保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查,盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
2、1、4积极开展废旧物质、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物质处理工作。
2、1、5做好仓库清洁卫生、防虫除害和安全保卫工作,确保仓库和物质的安全。
2、2质管科职责:负责本制度的制定和修改,并对仓库卫生防疫情况进行监督,必要时,对库房实施检疫处理。
3、仓库贮藏设施。
3、1原辅料仓库应相对独立和隔离,要有独立的化学品仓库和成品仓库,化学品仓库和成品仓库应相对封闭。
3、2仓库的设计与建造能达到下述要求:,通风良好,干燥,有。
3、2、1可进行充分地养护和清洁。成品仓库必须有防鼠设施。
3、2、2避免害虫侵入和隐匿,通风良好,干燥,有效防止霉。
3.2.3保证产品贮存期间能够得到有效保护、免受污染。
3.2.4必要之时,可创造一种能尽量减少产品变质的环境(例如通过对温度和湿度进行控制)。
4、1外购原料到达后,仓管员根据“送货单”的数量,仔细清点核对后,将实物验收入库,办理入库手续,填写品名、规格、数量。
4、2因生产需要而直接进入生产车间的外购物质,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物质量。当然,中间一定要经过iqc检验合格之后才能发放使用。
4、3对于物质验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓库员有权拒绝办理入库手续,并视其程序报告有关部门处理。
4、4仓库管理员对入库的原辅料、半成品、成品必须标识,并登记入账,注明入库日期,货物名称、入库负责人姓名及规格、数量。做到账卡一致。
4、5入库物质必须经过质管科检验合格,未经检验或检验不合格的物资,不得办理入库手续。
5、1公司仓库物资对外发放,一律办理出库手续。物资发放应按先进先出的原则办理发货。
5、2生产车间领用原辅料等物资时,仓管员凭生产部门负责人签发的“领料单”发放,销售发货,应凭业务部负责人签发的“发货单”发货。出库填写“出库单”,仓管员和领料人均须在出库单上签名。
5、3对于一切手续不全的提货和领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告有关部门处理。
6、仓库物质的存放和保管。
6、1按物质的不同性质,结合仓库条件,采用不同的方法分别存放,既要保证物质免受各种损害,又要保证物质的进出和盘存方便。
6.2对于清洁物和有害物质等化学品及某些特殊物质,如易燃、易爆、剧毒等物质,要正确标记,并由经过培训和授权的专人保管、发放,并设置明显标志,具体按《化学用品管理制度》执行。
6.3原辅料、半成品、成品存放,应有垫板,保持堆垛与地面距离不少于10cm,与墙面、顶面要有30―50cm的距离。应保持物流通道畅通,物流通道应保持80公分以上。
6.4不同货物要标识清楚,注明品名、产期、数量等。
6.5每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监督,并由仓管员填制“月报表“,一联交由财务部,一联交由公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关资料栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
6.6每年年终仓管部门会同相关部门进行总盘存,对联盘点情况,填写“库存物资年报表“,各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理,对盘盈、盘亏情况,报主管部门批准后调整账目:涉及仓管员责任短缺的,追究赔偿。
6.7仓库物质的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同的物质采用不同的计量方法,确保物质计量的.准确性。
6.8做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物质的利用、积压产品的处理等提出建议。
6.9建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员,一律不得携带易燃易爆物品,不得在库房内吸烟。
6.10仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
6.11仓管员工作调动之时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。
6.12未按本规定办理物质入、出库手续而造成物质短缺、规格和质量不合要求的不账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,相关部门经理应负领导责任。
7、清洁、消毒和防疫。
仓库管理员应保持库房整洁,定期清扫、整理,每年至少一次,对成品库房进出口行消毒处理,防止库房虫害产生和霉变,消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸药品不得对产品生产不良影响,必要时,熏蒸消毒在清库后进行。应定期检查库区内害虫孳生情况,成品库房如发现虫害应立即报告厂检员。协助厂检员制定和实施检疫处理。
8、相关文件。
9.记录:入库单领料单。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇八
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门带给合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇九
1、以酒店仓库保管条例为准则，加强仓库管理人员培训。
2、对贵重物品集中管理。
（1）封箱专人管理，做到账物符合，随取随封箱制度；
（2）除房间正常补充，客人特殊需要使用的贵重物品，由主管级以上人员写条领取；
（3）办公室内供客人借用的贵重物品，由办公室专人负责，每月清点，需增加时由经理签字。
3、一般物品要有登记、核对制度，外部门借用任何物品，仓库管理人员及其他人无权处理，需经部门经理同意，方可支出。
4、固定资产流出部门，只有经理批准方可执行；仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。
5、仓库钥匙，下班后封存在办公室，各班次定好自己所需物品，白天做好准备工作，没有客人特殊要求，不得随意进人仓库，如遇特殊情况，由当班主管领取、登记。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十
1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证物资的完好无损，根据企业理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
2、仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资采购、储存、领用各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
3、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。
二、物资验收入库
1、物资入库，应先入待验区，经相关人员检验合格后，仓管员凭公司请购单和发票或送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收入库，并根据检验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人或采购员确认无误后在“入库单”上签名。仓管员留“入库单”的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。
2、经检验证明不合格的物资或未经检验合格的物资，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入使用。
3、验收中发现的问题要及时通知经办人处理，或报告相关领导以便尽早处理。
4、货单到而货未到，或货已到而无货单、无发票的，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
三、物资的储存保管
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡用量大或体积大的落地堆放，周转量小且体积小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类和货架定位编号。
2、物资堆放的原则是：在码放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
3、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专门区域保管，并设置明显标志。
4、仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
5、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
1.物料请购管理：
物料必须要经由仓库管理部门填写采购申请单，统一采购。严禁公司其他部门私自采购。需求部门可填写物料请购单，由部门经理审批后，再交由仓库管理部门；仓库管理人员据此填写采购申请单，经相关审批人员通过后，完成采购。
2.物料入库管理：
物料验收后必须经由仓库办理入库，仓库验收人员必须与交货人完成交货手续，核对物料名称和数量是否正确。物料送货必须有送货单，要求送货单必须含有以下信息：物料名称、数量、单价、规格，只有送货人提供完整的送货单信息后仓库管理人员方能允许入库。物料入库未经检验合格不准进入仓库货架，更不允许投入使用；对于物料不合格品，仓库管理人员应单独隔离拜访，建立不合格仓，以便追查数量和管理。特殊物料和设备，必须由要求特殊验收人员参与验收，发现问题需及时处理。
3.物料存储保管管理：
仓库管理人员必须根据物料的属性、特点、规格等不同的标准设置仓储区域；物料的存放必须遵循安全、合理的原则；根据物料的特点，仓库管理人员要做到检查方便、过目见数、摆放整齐，加强保管措施，不能造成物料的'损失和混乱。仓库物资未经部门主管同意，一律不准擅自外借；非仓库管理人员一律不准进入仓库区域，特殊人员需经相应管理人员同意后方能进入；仓库严禁烟火，仓库管理人员必须掌握相应的防火、救火常识和技能。
4.物料出库管理：
物料使用部门人员必须填写领料单，领料单必须填写材料名称、规格、型号、数量、使用部门，由领料人签字，经部门主管审批后，提交给仓库管理人员经核实审批后，方能办理物料出库。发料人员必须与领料人员办理交接手续，确保领发信息一致。所有收发料凭证，仓库管理人员必须做好保管工作，不可丢失。
5.物料退库管理：
仓库管理人员在验收过程中发现不良品或者不合格品造成不能入库的必须及时通知相应的采购部门处理。如果不能退回，必须填写“月度不良物料汇总表”交由部门主管。每周仓库管理验收人员必须与采购人员将不良物料及时发出退回供应商处理，并及时销账。
6.物料盘点管理：
每月必须上报月度盘点表，允许范围内的物料差异和自然亏损引起的盘亏盘盈必须做到账目、数量、资金一致。盘点表、库存表必须字迹清晰，月报及时，仓库管理人员的流动必须要做工作交接，避免遗留问题出现。
以上是笔者简单的概括了五金行业的仓库管理制度，还有一些管理细节在此不做赘述。而传统的手工管理由于人为的马虎、疏忽都有可能会造成管理上的缺陷，随着信息化时代的来临，越来越多的五金行业的企业已经采用信息化的管理手段。运营erp的管理工具可以有效提升五金行业的物料管理，提高企业仓库管理制度的规范性和数据精确性，以便为企业管理提供及时精确的数据信息共享。以下笔者简单介绍erp软件中仓库管理的职能。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十一
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、其他管理要求等进行明确的规定，下面本站小编给大家介绍关于仓库管理制度规定的相关资料，希望对您有所帮助。
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与。
合同。
计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;。
2、橡胶件;。
3、标准件;。
4、电子件;。
5、电机;。
6、软化剂;。
7、外加工;。
8、包装物;。
9、产成品;。
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护。
(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理。
(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本制度自颁布之日起实施。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十二
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到；二齐、三清、四号定位；。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按列、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十三
1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证物资的完好无损，根据企业理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
2、仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资采购、储存、领用各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
3、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。
二、物资验收入库
1、物资入库，应先入待验区，经相关人员检验合格后，仓管员凭公司请购单和发票或送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收入库，并根据检验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人或采购员确认无误后在“入库单”上签名。仓管员留“入库单”的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。
2、经检验证明不合格的'物资或未经检验合格的物资，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入使用。
3、验收中发现的问题要及时通知经办人处理，或报告相关领导以便尽早处理。
4、货单到而货未到，或货已到而无货单、无发票的，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
三、物资的储存保管
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡用量大或体积大的落地堆放，周转量小且体积小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类和货架定位编号。
2、物资堆放的原则是：在码放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
3、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专门区域保管，并设置明显标志。
4、仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
5、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十四
为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。
一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
１.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管-理-员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
２.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
４.燃料由燃料库管-理-员报计划，厂长审批。
５.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。
６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
二、入库：
１.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
２.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
三、管理：
１、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
３、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。
４、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。
四、领用:
１、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
２、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。
３、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
４、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。
５、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。 对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。
６、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。
７、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。
８、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
９、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。
佛山启行（九江）公司
2001.05.11
1、目的
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物质的完好无损，确定贮存过程的防疫卫生安全，结合本公司的一些具体情况，特制定订本制度。
2、职责
2、1仓库管-理-员的职责
2、1、1做好物质出库入库工作，并使物资存储，供应，运输各环节平衡衔接。
2、1、2做好物质存放工作，要有完善的贮藏产品、原辅料和化学品设施，做到合理，正确要按要求装运物品。
2、1、3做好物质保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
2、1、4积极开展废旧物质、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物质处理工作。
2、1、5做好仓库清洁卫生、防虫除害和安全保卫工作，确保仓库和物质的安全。
2、2质管科职责：负责本制度的制定和修改，并对仓库卫生防疫情况进行监督，必要时，对库房实施检疫处理。
3、仓库贮藏设施
3、1原辅料仓库应相对独立和隔离，要有独立的化学品仓库和成品仓库，化学品仓库和成品仓库应相对封闭。
3、2仓库的设计与建造能达到下述要求：，通风良好，干燥，有
3、2、1可进行充分地养护和清洁。成品仓库必须有防鼠设施。3、2、2避免害虫侵入和隐匿，通风良好，干燥，有效防止霉。
3．2．3保证产品贮存期间能够得到有效保护、免受污染。
3．2．4必要之时，可创造一种能尽量减少产品变质的环境（例如通过对温度和湿度进行控制）
4、仓库物资的入库
4、1外购原料到达后，仓管员根据“送货单”的数量，仔细清点核对后，将实物验收入库，办理入库手续，填写品名、规格、数量。
4、2因生产需要而直接进入生产车间的外购物质，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物质量。当然，中间一定要经过iqc检验合格之后才能发放使用。
4、3对于物质验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库员有权拒绝办理入库手续，并视其程序报告有关部门处理。
4、4仓库管-理-员对入库的原辅料、半成品、成品必须标识，并登记入账，注明入库日期，货物名称、入库负责人姓名及规格、数量。做到账卡一致。
4、5入库物质必须经过质管科检验合格，未经检验或检验不合格的物资，不得办理入库手续。
5、仓库物资的出库
5、1公司仓库物资对外发放，一律办理出库手续。物资发放应按先进先出的原则办理发货。
5、2生产车间领用原辅料等物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的“领料单”发放，销售发货，应凭业务部负责人签发的“发货单”发货。出库填写“出库单”，仓管员和领料人均须在出库单上签名。
5、3对于一切手续不全的提货和领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告有关部门处理。
6、仓库物质的.存放和保管。
6、1按物质的不同性质，结合仓库条件，采用不同的方法分别存放，既要保证物质免受各种损害，又要保证物质的进出和盘存方便。
6．2对于清洁物和有害物质等化学品及某些特殊物质，如易燃、易爆、剧毒等物质，要正确标记，并由经过培训和授权的专人保管、发放，并设置明显标志，具体按《化学用品管理制度》执行。
6．3原辅料、半成品、成品存放，应有垫板，保持堆垛与地面距离不少于10cm，与墙面、顶面要有30—50cm的距离。应保持物流通道畅通，物流通道应保持80公分以上。
6．4不同货物要标识清楚，注明品名、产期、数量等。
6．5每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监督，并由仓管员填制“月报表“，一联交由财务部，一联交由公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关资料栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
6．6每年年终仓管部门会同相关部门进行总盘存，对联盘点情况，填写“库存物资年报表“，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理，对盘盈、盘亏情况，报主管部门批准后调整账目：涉及仓管员责任短缺的，追究赔偿。
6．7仓库物质的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同的物质采用不同的计量方法，确保物质计量的准确性。
6．8做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物质的利用、积压产品的处理等提出建议。
6．9建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员，一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。
6．10仓管员应
做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物质的利用、积压产品的处理等提出建议。
更多内容 源自 绿化
严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
6．11仓管员工作调动之时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
6．12未按本规定办理物质入、出库手续而造成物质短缺、规格和质量不合要求的不账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，相关部门经理应负领导责任。
7、清洁、消毒和防疫
仓库管-理-员应保持库房整洁，定期清扫、整理，每年至少一次，对成品库房进出口行消毒处理，防止库房虫害产生和霉变，消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸药品不得对产品生产不良影响，必要时，熏蒸消毒在清库后进行。应定期检查库区内害虫孳生情况，成品库房如发现虫害应立即报告厂检员。协助厂检员制定和实施检疫处理。
8、相关文件
有毒有害物质及化学品管理制度。
9．记录：入库单领料单
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十五
1、注意防火安全，仓库内严禁吸烟。
2、每月底由公司安全员对仓库及其周围进行安全检查，发现安全隐患要立即整改，检查完毕要做检查记录并签名留存。
3、仓库必须配备足够的防火设备，每30平方米面积的仓库配备4公斤或以上的消防设备及2个以上的防毒面具。每个仓库要制定相应的消防设备防毒面具定置标识图。人工使用的消防器材要放置明显、便于提取的地方，井与仓库物资分开放置。消防器材表面不能积尘、定期对消防设备进行保养，确保消防器材能正常使用。仓管员要认真学习消防设施的使用，以确保火情发生时能熟练操作。
4、注意仓库的通风及清洁卫生，仓库内不能存放易燃易爆物品。
5、仓库物资要分区放置，区间通道要足够宽敞，以便于物资的出入及搬运，物资的存放不能堵塞通道。
6、仓库内物资变质(如电池漏液)时，要立即进行处理，以免影响其它物资及污染周围环境。
7、注意仓库内的用电安全，不能乱拉乱接电线，仓管人员离开仓库时，要关闭所有用电开关。
9、加强恶劣条件下(如天气)的仓库、物资及搬运安全管理，以防止漏水、积水、雷击或静电等对物资的安全造成影响。仓库(首层)地面要求比该楼层地面要高，不能有积水。容易受潮的物资放置时地面要有垫板。
10、仓库要有必要的防盗、报警设施，并加强仓库防盗巡检管理。
11、存放网络工程主设备、大型设备、拆旧设备及线材等的仓库，温度不能过高(通常不能长时间高于35℃、保持干燥)。
12、对有特殊要求(如温度、湿度等)的货物(如备品备件等)，其存放的仓库要保证达到规定的要求。
13、与物资管理无关的人员不准进入仓库内，物资的领取原则上在仓库房外完成交接:仓管员应对其他人员进入仓库的情况进行登记。
14、建立仓库安全巡查制度，发现问题要及时处理、及时上报。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十六
1、公司各类库房由指定专人负责。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
9、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十七
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物质的完好无损，确定贮存过程的防疫卫生安全，结合本公司的一些具体情况，特制定订本制度。
2、职责
2、1仓库管-理-员的职责
2、1、1做好物质出库入库工作，并使物资存储，供应，运输各环节平衡衔接。
2、1、2做好物质存放工作，要有完善的贮藏产品、原辅料和化学品设施，做到合理，正确要按要求装运物品。
2、1、3做好物质保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
2、1、4积极开展废旧物质、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物质处理工作。
2、1、5做好仓库清洁卫生、防虫除害和安全保卫工作，确保仓库和物质的安全。
2、2质管科职责：负责本制度的制定和修改，并对仓库卫生防疫情况进行监督，必要时，对库房实施检疫处理。
3、仓库贮藏设施
3、1原辅料仓库应相对独立和隔离，要有独立的化学品仓库和成品仓库，化学品仓库和成品仓库应相对封闭。
3、2仓库的设计与建造能达到下述要求：，通风良好，干燥，有
3、2、1可进行充分地养护和清洁。成品仓库必须有防鼠设施。3、2、2避免害虫侵入和隐匿，通风良好，干燥，有效防止霉。
3．2．3保证产品贮存期间能够得到有效保护、免受污染。
3．2．4必要之时，可创造一种能尽量减少产品变质的环境（例如通过对温度和湿度进行控制）
4、仓库物资的入库
4、1外购原料到达后，仓管员根据“送货单”的数量，仔细清点核对后，将实物验收入库，办理入库手续，填写品名、规格、数量。
4、2因生产需要而直接进入生产车间的外购物质，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物质量。当然，中间一定要经过iqc检验合格之后才能发放使用。
4、3对于物质验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库员有权拒绝办理入库手续，并视其程序报告有关部门处理。
4、4仓库管-理-员对入库的原辅料、半成品、成品必须标识，并登记入账，注明入库日期，货物名称、入库负责人姓名及规格、数量。做到账卡一致。
4、5入库物质必须经过质管科检验合格，未经检验或检验不合格的物资，不得办理入库手续。
5、仓库物资的出库
5、1公司仓库物资对外发放，一律办理出库手续。物资发放应按先进先出的原则办理发货。
5、2生产车间领用原辅料等物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的“领料单”发放，销售发货，应凭业务部负责人签发的“发货单”发货。出库填写“出库单”，仓管员和领料人均须在出库单上签名。
5、3对于一切手续不全的提货和领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告有关部门处理。
6、仓库物质的存放和保管。
6、1按物质的不同性质，结合仓库条件，采用不同的方法分别存放，既要保证物质免受各种损害，又要保证物质的进出和盘存方便。
6．2对于清洁物和有害物质等化学品及某些特殊物质，如易燃、易爆、剧毒等物质，要正确标记，并由经过培训和授权的专人保管、发放，并设置明显标志，具体按《化学用品管理制度》执行。
6．3原辅料、半成品、成品存放，应有垫板，保持堆垛与地面距离不少于10cm，与墙面、顶面要有30—50cm的距离。应保持物流通道畅通，物流通道应保持80公分以上。
6．4不同货物要标识清楚，注明品名、产期、数量等。
6．5每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监督，并由仓管员填制“月报表“，一联交由财务部，一联交由公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关资料栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
6．6每年年终仓管部门会同相关部门进行总盘存，对联盘点情况，填写“库存物资年报表“，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理，对盘盈、盘亏情况，报主管部门批准后调整账目：涉及仓管员责任短缺的，追究赔偿。
6．7仓库物质的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同的物质采用不同的计量方法，确保物质计量的准确性。
6．8做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物质的利用、积压产品的处理等提出建议。
6．9建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员，一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。
6．10仓管员应
做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物质的利用、积压产品的处理等提出建议。
更多内容 源自 绿化
严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
6．11仓管员工作调动之时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
6．12未按本规定办理物质入、出库手续而造成物质短缺、规格和质量不合要求的不账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，相关部门经理应负领导责任。
7、清洁、消毒和防疫
仓库管-理-员应保持库房整洁，定期清扫、整理，每年至少一次，对成品库房进出口行消毒处理，防止库房虫害产生和霉变，消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸药品不得对产品生产不良影响，必要时，熏蒸消毒在清库后进行。应定期检查库区内害虫孳生情况，成品库房如发现虫害应立即报告厂检员。协助厂检员制定和实施检疫处理。
8、相关文件
有毒有害物质及化学品管理制度。
9．记录：入库单领料单
一、总则
1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证物资的完好无损，根据企业理和财务管理的`一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
2、仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资采购、储存、领用各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
3、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。
二、物资验收入库
1、物资入库，应先入待验区，经相关人员检验合格后，仓管员凭公司请购单和发票或送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收入库，并根据检验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人或采购员确认无误后在“入库单”上签名。仓管员留“入库单”的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。
2、经检验证明不合格的物资或未经检验合格的物资，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入使用。
3、验收中发现的问题要及时通知经办人处理，或报告相关领导以便尽早处理。
4、货单到而货未到，或货已到而无货单、无发票的，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
三、物资的储存保管
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡用量大或体积大的落地堆放，周转量小且体积小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类和货架定位编号。
2、物资堆放的原则是：在码放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
3、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专门区域保管，并设置明显标志。
4、仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
5、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
一、目的
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。
二、范围
仓库工作人员及公司各职能部门
三、职责
仓库管-理-员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。
四、内容
1物资的入库管理
1.1物资入库凭供应商送货单、收据、发票等为依据，并且与erp采购定单核对无误才可以办理入库，否则退回。特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
1.2物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、经理检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。
1.3 物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
2．物资的出库领用管理
2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。
2.1.1 生产类物资：
2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可出库；
3）特大金额的领料，须经副总经理以上签字方可出库。
2.1.2 非生产类物资
1）各主管、主任的签字金额在800元以下；
2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可出库。
3）特大金额的领料，须经副总经理签字方可出库。
2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于当天补齐相关手续。
2.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，不得私自进入库区，违者将追究仓管员责任。
2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
2.6 以旧（废）换新的物资，一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人在上面签字。对一切五金工具、电动工具、电工仪表等的发放，原则上以坏（旧）换好（新） 。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的 坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
3.1 仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
4、物资的帐务管理
4.1、物资在收发后应及时做好登记，帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。
4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完 备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
4.4仓库管-理-员要定期对仓库呆滞物料，残次品，边角料，过期物资要及时整理并出具清单，上报部门负责人，然后再报总经理审批报废处理，进行调账。
五，以上各项规章制度试运行一周左右，如果没有问题将正式实施，有经营管理部负责解释
杭州顶立实业有限公司经营管理部
2015年5月28日
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十八
一、目的为加强对五金劳保仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证材料、配件等物料供应车间生产正常运作特制定本规定，各车间、班组和个人必须严格遵守。
1、仓库管理的基本任务和要求：
仓库管理的基本任务是做好物资的收发、保管、核算、统计回收和安全工作，保证车间正常生产所需原材料物资需求，不缺货断货，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。其基本要求是保证库存物资数量准确、帐物相符；分类上架，方便领用；整洁无损、安全可靠；科学管理；工作有序。
1)、保证仓库的库容整洁。
2)、经常检查库存材料、数量等，确保生产所需。
3)、库管员负责保管库存材料物资,确保各部门领货需求和保证仓库的合理存量，杜绝库存不足或积压现象的发生。
3、入库:。
1)、所有物料,无论是新购入、退货、领后收回，均由仓管部门、使用部门检验后方准物品入库。
2)、输入库手续时，对照物品与订购单、领料单、验收单、发票所列的品名、规格型号、数量、价格是否相符。如发现不符或破损影响使用或保管的，通知采购部门处理。
3)、库管员对当天验收合格的物资及时办理入库，随时填写《入库单》办理入库。
4、出库:。
1)、每班生产人员上班前必须在规定时限内一次性领出当班所需材料，领料时间为每日早7:30-8:。
2)、领料时生产人员根据生产部所下“生产计划单”规格、数量等领取原材料，仓管员负责填写“产品材料定额发料单”，领料完毕后领料人员在“产品材料定额发料单”上签字确认。
3)、所有材料必须严格按照先入库后使用的原则，未入库前未经仓管员许可不得私自接收、使用供货方所送材料。否则一切后果由接收、使用人员自行承担。
5)、物料出库发放过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报相关主管领导人进行处理。
6)、坚持原则，不徇私情，严格按“生产计划单”数量、定额领取、发放材料。
5、管理:。
1)、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆放方式及区位。
2)、经常检查库存材料，已及时供应生产所需。
4)、领料人员领料时听从发料人员安排，不得随意领取，造成材料包装破损或材料损坏而导致仓库零乱。
5)、领料时材料发放由外而内，不得有领料人员随意挑选的情况发生而导致材料定置定位混乱。
6)、原材料入库时卸货人员必须听从仓管员安排，按要求定置定位堆放，不得随意堆放或投入使用。
7)、保持适当通风、照明等条件，定期、不定期全面检查材料状况、出现质量问题及时反馈，（材料是否受潮等）。
8)、所有仓储材料必须按先进后出原则堆放和提取。
9)、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮工作，注意清洁卫生，定期和不定期实施安全检查。
10)、仓库严禁烟火，非仓库人员未经同意不准入内。
11)、仓管员务必及时把有关出入库单据登记录入“出入库明细表”，必须做到账物相符。
12）、仓库随时保持整洁，无垃圾、无杂乱、材料堆放定置定位。（220kg树脂堆放一层、1100kg树脂不超过2层，甲乙酮、促进剂堆放不超过2层、网格布、针织毡堆放不超过5层，另：其他材料按照需要以及安全规定堆放）。
6、盘存。
1)、小盘点,每日/周一次，主要查核是否帐物相符和呆滞及材料增减情况；是否帐实相符，并矫正成本。
2)、大盘点：每年一次。公司资产全面盘存，仓管部门会同财务、公司资产管理部门总盘存。对盘点情况，填写《浙江新世管道股份有限公司-“年终资产盘存明细表”和“年终材料盘存明细表”》，双方签名确认生效。
3)、仓管员调动岗位的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的清点工作。
4)、仓管员每日作出《入库单》、《出库单》库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务等部门。
5)、仓管员会同财务人员分解库存费用，减少成本费用等。
二、附则。
1、为提高仓库管理效率,鼓励引进电脑微机化进销存管理软件系统。
2、仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
3、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足等。
4、仓库会同有关部门，根据出库记录与计划等制定最优订购点、订货量、安全库存、订购提前时间等标准。
五金仓库管理制度及规定（模板19篇）篇十九
五金仓库管理制度的目的是使公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，下面是五金仓库管理条例，欢迎参阅。
一、目的。
加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。
二、适用范围。
三、职责。
五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。
四、内容。
五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。
1.物资的请购。
1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。
1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。
2.日常管理。
2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。
2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。
2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。
2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。
2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。
2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。
2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。
2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
行，一并交予库管员)。
3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。
3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。
3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。
4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。
4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。
4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。
5.台账及报表。
5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。
5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。
5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。
5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。
5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。
5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。
6.库房的保卫和消防工作。
6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。
6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。
6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。
6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。
6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。
五、相关文件及编码。
《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》。
为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理。
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管);。
3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。
四、仓管人员工作要求。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;。
4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损;。
5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容整洁、通道畅通;。
6、做到三“检查”：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。
一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单：一联采购部，二联部门留存)。
2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
4.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。
5.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。
6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
二、入库：
1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
2.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
三、管理：
1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。
4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。
四、领用:。
1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。
3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。
5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。
6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。
7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。
8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。