规章制度的宣传和培训是推动其有效执行的重要手段，需要让所有成员充分了解和接受规定。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇一
为进一步规范销售人员日常工作，以便更好的服务于客户。
中心经理、行销经理、省经理、专员、城市经理。
1、考勤管理。
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，严格执行当地客户销售人员的作息时间。
激励办法：
按照旷工扣除相应全天工资；
未参加晨会，负激励50元/次；
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理走访市场，未按照当地客户销售人员的作息时间上班，晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；特殊情况除外（出差到该市场时已过上班时间）。
2、会议管理。
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间根据中心办公室网发的各市场例会排期，参加对应的会议。销售部和中心办公室将对该项工作的执行情况做不定时抽查。
激励办法：
未按时提报下月会议排期，负激励50元/天；
经抽查发现各中心经理、行销经理、省经理、各专员在走访市场期间没有按照例会排期参加对应的会议，负激励50元/次。
3、市场走访。
市场走访标准见下表：
在走访结束后与驻地客户的销售人员分析走访时发现的问题，并明确整改的措施和排期；
每月1日提报上月走访报告，凭走访报告报销差旅费；
城市经理每天在走访市场后，需对每天工作情况进行记录，记录在10年半年度客户中下发的城市经理笔记本内。
激励办法：
未按时提报市场走访计划，负激励50元/天；
走访市场没有走访报告，按照未走访执行负激励；
公司人员检查市场过程中，如发现城市经理未在笔记本内填写工作日志，每少填写一天负激励25元。
4、经销商拜访。
负责多市场的城市经理对所辖区域的重点经销商每月不少于五次的面对面拜访，对非重点经销商每月不少于两次的面对面拜访；负责单市场的城市经理每天必须严格按照上班时间到经销商处报到。
激励办法：
销售人员在拜访经销商或查店时必须携带五项工具、两本书及五张表，未携带负激励50元/次，少带按未带处理，负激励50元/次。
5、经销商提出问题回复。
经销商将需要解决的问题反映给当地城市经理，如城市经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如城市经理不能处理，则在2小时内反馈给省经理，如省经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如省经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售中心经理，销售中心经理可以处理需在6小时内给予处理，如销售中心经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售部，销售部在6小时内给予处理意见，全部流程时间控制在24小时内。
——所有投诉到总部的问题必须通过销售中心反馈。杜绝出现经销商越级反馈的情况。
激励办法：
6、终端售卖。
售卖时间为17：00—19：00。
售卖地点：所负责市场有导购员的卖场，每三天换一家店；
销售部办公室、中心办公室不定期对所有人员售卖情况进行抽查；
激励办法：
参加售卖人员次日参加经销商晨会时告知经销商售卖情况；
备注：如因特殊原因不能售卖者与直接上级请假，同意后方可不参加售卖。
7、工作纪律。
严禁销售人员出入有色情的酒吧、歌厅等娱乐场所；
严禁驻地销售人员招待走访市场的各级人员；
严禁驻外销售人员给巡查人员好处，引导巡查人员在自己管理较好的区域、街道检查；一经发现负激励500元/次。
逢年过节时，严禁下级部门给上级部门买礼品；
开会时不允许带特产；
随时注意言谈举止，时刻维护公司良好形象；杜绝打架斗殴等不文明行为。
考核办法：
各销售中心所有人员均负有监督、举报的权利和义务；
出现招待上级部门人员或赠送礼品的情况，对两双当事人各给予发生金额的三倍考核；
参与打架斗殴，一经查实，给予3000元/次负激励。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇二
为了加强企业竞争力，增加企业效益，调动销售人员的工作积极性，以企业可持续发展为目的，结合销售人员特殊的工作性，充分体现激励机制，特制定此制度。
二、薪酬的说明。
底薪实行任务底薪，业绩任务额度为9万/月，按完成比例发放。
三、
试用期统一工资为1600元，试用期为期三个月，经过试用期转正为正式员工，正式员工工资2600元，转正后签劳动合同，公司提供设社会保险、住房公积金等福利。
四、底薪发放。
底薪发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
五、提成设定。
定额：9万/月。
业务提成为销售额的1%。
超过10万/月，业务提成为1.5%。
定额依据淡旺季更改。
六、提成发放。
业务提成每两个月发放一次。
七、特殊薪资设定。
在实习期出色完成销售任务的，可享受正式员工工资。
八、价格说明。
1、每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。
2、特殊情况需要进行降价，需经理批准。
3、未经批准，低于定价销售者，全部由本人承担。
九、辞职。
销售人员离职须按公司人事管理制度，办理离职手续之外，还需要与客户对好账，处理好应收账款和客户关系，并转交自己客户的跟进情况，否则不予结算工资及提成，若公司发现客户账目不符或资料交接不清，给公司造成损失的，公司将追究其本人的法律责任。
十、解雇条件。
对公司不忠，抢本公司其他销售人员的客户，泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。
过试用期不能完成定额任务的给予解雇。
如有附加条款，最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇三
企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。
（l）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。
（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。
（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。
（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。
（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。
（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。
（7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。
（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。
（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。
（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。
（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。
（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。
（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。
（l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。
（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。
（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。
（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。
（5）商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。
（6）商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。
（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。
（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。
（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇四
与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。
1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
2、对其他人也要点头致意。
3、作自我介绍时应双手递上名片。
4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
5、打招呼时，不妨问寒问暖。
6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前。
帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。
9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇五
为加强本公司销售管理 ，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a)适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b)权责单位
（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定
2.1.出勤管理
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
2.2.1部门主管
（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。2）执行公司所交付之各种事项。（3）督导、指挥销售人员执行任务。（4）控制存货及应收帐款。（5）控制销售单位之经费预算。（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7）按时呈报下列表单：
a、销货报告。
b、收款报告。
c、销售日报。
d、考勤日报。
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
2.2.2销售人员
（1）基本事项
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。c、不得无故接受客户之招待。d、不得于工作时间内凶酒。e、不得有挪用所收货款之行为。
（2）销售事项
a、产品使用之说明，设计及生产之指导。b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。c、客户抱怨之处理。d、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
e、定期了解经销商库存。
f、收取货款及折让处理。
g、客户订货交运之督促。
h、退货之处理。
i、整理各项销售资料。
（3）货款处理
a、收到客户货款应当日缴回。b、不得以任何理由挪用货款。c、不得以其他支票抵缴收回之现金。d、不得以不同客户的支票抵缴货款。e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。g、不得向仓库借支货品。h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3.移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
2.3.1销售单位主管
（1）移交事项
a、财产清册。b、公文档案。c、销售帐务。d、货品及赠品盘点。e、客户送货单签收联清点。f、已收未缴货款结余。g、领用、借用之公物。h、其他。
（2）注意事项
a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2.销售人员
（1）移交事项
a、负责的客户名单。b、应收帐款单据。c、领用之公物。d、其他。
（2）注意事项
a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。
3.工作规定
3.1.工作计划
3.1.1.销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
3.1.2.作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
3.2.客户管理
（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3.工作报表
3.3.1.销售工作日报表
（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。
（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
3.3.2.月收款实绩表
（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。
3.4.售价规定
（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
3.5.销售管理
（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6.收款管理
（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。
销售人员管理制度
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费xx元。
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1客户对产品质量的反映；
2客户对价格的反映；
3用户用量及市场需求量；
4对其他品牌的反映和销量；
5同行竞争对手的动态信用；
6新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货处理。
一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任 制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作 。
二、岗位职责 ：
2.1销售副总：
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划 ，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部：a.负责企业产品的`销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。
f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间 有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
3．1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。
3．4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3．5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3．6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己 不了解情况时，告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3．8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3．9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足 客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3．11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四．客户服务细则：
4．1．客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4．2．客户投诉：a．客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b．客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告 ，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五．对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案 》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六．要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七．货款管理办法:7．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7．3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7．4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八．样板发放管理办法：
统一领出；
（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）
8．2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）
九．销售档案的管理：
9．1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9．3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十．销售部操作程序：
10．1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10．2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10．3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10．4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10．5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管-理-员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10．6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10．7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10．8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10．9调货产品操作规程：10．9．1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10．9．2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10．9．3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一．销售部内务管理办法：
11．1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；
11．5未经公司财务许可不得私自欠款发货；
11．6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。
12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：
12.9.1营业执照复印件；
12.9.2法定代表人身份证复印件
12.9.4《销售合同》复印件；
12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
财务部岗位职责1.财务部经理
(13)完成总经理交办的其他事项。
2.会计
(1)负责公司的会计核算工作；
(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账；
(3)及时准确的申报各项税款，购买发票；
(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符；
(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表；
(8)完成经理交办的其他事项。
3.出纳
(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；
（3）序时登记现金、银行存款日记 账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符；
（5）及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料；
（6）及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据；
（8）每周一向财务经理提交上周资金周报表；
（9）每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符；
（10）每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表；
（11）每月10日前向财务经理提交工资表；
(12)完成经理交办的其他事项。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇六
3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；
4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；
6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。
8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；
9、积极参加公司组织的各项集体活动；
10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；
1、一般商品展示。
（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；
（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；
（3）错置商品及时调整；
（4）货架头的标准：
1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；
2）同类商品放在相邻货架头；
2、店内商品补充。
（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；
（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；
3、店面整理。
（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；
（2）扔掉空箱，先进先出原则；
（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）。
9、退货。
（1）商品滞销或过季，尽快退货；
（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。
三、考勤制度。
1、迟到、早退。
迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。
2、旷工。
旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。
3、调班。
调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假。
病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。
5、事假。
员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。
6、加班。
加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇七
打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。
适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。
一、行为、礼仪及个人素养。
营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。
1：着装及仪容。
营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；
服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；
男员工不留胡须，头发整洁；
女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹。
2：办公室礼仪。
学会微笑对人，注意倾听；
多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；
反应灵敏、迅速。
办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为。
公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底。
3：电话。
电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。
与客户通电话，一般不得主动提出结束电话。
传真发出后，应主动电话联系传真结果。
4：职业素养。
快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神。
二：内部管理管理。
1：请假及调休制度。
1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。
2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请。
2：值日制度。
值日时光。
轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。
值日资料。
值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理。
顶替制。
若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。
每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。
3、总结制度。
按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。
《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）。
出差人员须提交出差报告。
新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各。
方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态。
对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面。
5、项目负责制。
部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；
该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必。
全力支持。
三：例会制度。
时光：每周在营销事业部会议室一次。
形式：采用报告、座谈、培训等形式进行。
资料。
1、近期工作出现的问题，如何解决；
2、公司最新政策、市场策略；
3、各销售部经理讨论各区域市场状况；
4、员工就市场动态提出自已的看法；
5、培训及培训反馈报告。
2、各部门例会制度。
由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。
销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。
四：相关表格。
1：“请假单”用于请假。
2：“调休单”用于调休。
3：“派车单”用于使用公司车辆。
4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
5：“请购单”用于部门请购办公用品。
6：“付款申请单”用于申请费用。
7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇八
1.1.制定目的。
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a)适用范围。
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b)权责单位。
(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定。
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
2.2.1部门主管。
(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。
(2)执行公司所交付之各种事项。
(4)控制存货及应收帐款。
(5)控制销售单位之经费预算。
(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
(7)按时呈报下列表单：
a、销货报告。
b、收款报告。
c、销售日报。
d、考勤日报。
(8)定期拜访辖区内的.客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
(1)基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户之招待。
d、不得于工作时间内凶酒。
e、不得有挪用所收货款之行为。
a、产品使用之说明，设计及生产之指导。
b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
c、客户抱怨之处理。
d、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
e、定期了解经销商库存。
f、收取货款及折让处理。
g、客户订货交运之督促。
h、退货之处理。
i、整理各项销售资料。
(3)货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。
f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
g、不得向仓库借支货品。
h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3.移交规定。
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
(1)移交事项。
a、财产清册。
b、公文档案。
d、货品及赠品盘点。
e、客户送货单签收联清点。
f、已收未缴货款结余。
g、领用、借用之公物。
h、其他。
(2)注意事项。
a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
(1)移交事项。
a、负责的客户名单。
b、应收帐款单据。
c、领用之公物。
d、其他。
(2)注意事项。
a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。
3.工作规定。
3.1.工作计划。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
3.1.2.作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
3.2.客户管理。
(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3.工作报表。
3.3.1.销售工作日报表。
(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。
(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
3.3.2.月收款实绩表。
(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。
3.4.售价规定。
(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6.收款管理。
(1)有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇九
为了加强企业竞争力，增加企业效益，调动销售人员的工作积极性，以企业可持续发展为目的，结合销售人员特殊的工作性，充分体现激励机制，特制定此制度。
一、薪酬构成 底薪+提成工资
二、薪酬的说明
底薪实行任务底薪，业绩任务额度为9万/月，按完成比例发放。
三、销售人员底薪设定
试用期统一工资为1600元，试用期为期三个月，经过试用期转正为正式员工，正式员工工资2600元，转正后签劳动合同，公司提供设社会保险、住房公积金等福利。
四、底薪发放
底薪发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
五、提成设定
定额：9万/月
业务提成为销售额的1%
超过10万/月，业务提成为1.5%
定额依据淡旺季更改。
六、提成发放
业务提成每两个月发放一次。
七、特殊薪资设定
在实习期出色完成销售任务的`，可享受正式员工工资。
八、价格说明
1、每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。
2、特殊情况需要进行降价，需经理批准。
3、未经批准，低于定价销售者，全部由本人承担。
九、辞职
销售人员离职须按公司人事管理制度，办理离职手续之外，还需要与客户对好账，处理好应收账款和客户关系，并转交自己客户的跟进情况，否则不予结算工资及提成，若公司发现客户账目不符或资料交接不清，给公司造成损失的，公司将追究其本人的法律责任。
十、解雇条件
对公司不忠，抢本公司其他销售人员的客户，泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。
过试用期不能完成定额任务的给予解雇。
如有附加条款，最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇十
干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：
注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；
化妆要适宜，不宜浓妆；
不能戴太大的耳环；
指甲不要留得太长，也不要染色；
着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；
促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。
不同情况下的用语
见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；
称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；
对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！
对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；
不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；
在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”
在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；
在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。
1、言语举止符合规范；
2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；
3、热情、自信地待客，不冷落顾客；
5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；
6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；
7、不强拉顾客；
8、不恶意诋毁竞争对手的商品。
1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；
2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；
3、就餐时间严格遵照卖场规定；
4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；
5、不能坐、靠着待客；
1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；
5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；
10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。
2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；
3、业绩考核：
a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；
b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；
c、销售提成奖
任务销量：依据超市具体情况而定
4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：
第一方案：1584
a纸品按1.5%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。
c卫生巾按6%的`提成。
d特价纸按0.5%的提成。
特价：20xx元×0.05%=10元
纸品：5000元×1.5%=75元
尿片、湿巾：6000元×3.3%=198元
卫生巾：20xx元×6%=120
考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。
如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。
薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元
第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用
a纸品按1%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。
c卫生巾按3%的提成。
d特价纸按0.5%的提成。
示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：
特价：20xx元×0.05%=10元
纸品：5000元×1%=50元
尿片、湿巾：6000元×2%=120元
卫生巾：20xx元×3%=60
考核奖金：如同第一方案。
若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。
出以下分类：
a、漫不经心、随便看看的；
b、有购买意向，前来打听价格的；
c、想购买但还存在犹豫心理的；
d、能够作出决策、马上购买的。
人花费太多的时间。
在促销中可以采取以下策略：
对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；
对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；
对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇十一
一、目的：
为进一步规范销售人员日常工作，以便更好的服务于客户。
二、适用范围：
中心经理、行销经理、省经理、专员、城市经理。
三、工作标准：
1、考勤管理。
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，严格执行当地客户销售人员的'作息时间。
激励办法：
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理走访市场，未按照当地客户销售人员的作息时间上班，晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；特殊情况除外（出差到该市场时已过上班时间）。
2、会议管理。
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间根据中心办公室网发的各市场例会排期，参加对应的会议。销售部和中心办公室将对该项工作的执行情况做不定时抽查。
激励办法：
未按时提报下月会议排期，负激励50元/天；
经抽查发现各中心经理、行销经理、省经理、各专员在走访市场期间没有按照例会排期参加对应的会议，负激励50元/次。
3、市场走访。
市场走访标准见下表：
在走访结束后与驻地客户的销售人员分析走访时发现的问题，并明确整改的措施和排期；
每月1日提报上月走访报告，凭走访报告报销差旅费；
城市经理每天在走访市场后，需对每天工作情况进行记录，记录在半年度客户中下发的城市经理笔记本内。
激励办法：
未按时提报市场走访计划，负激励50元/天；
走访市场没有走访报告，按照未走访执行负激励；
公司人员检查市场过程中，如发现城市经理未在笔记本内填写工作日志，每少填写一天负激励25元。
4、经销商拜访。
负责多市场的城市经理对所辖区域的重点经销商每月不少于五次的面对面拜访，对非重点经销商每月不少于两次的面对面拜访；负责单市场的城市经理每天必须严格按照上班时间到经销商处报到。
激励办法：
销售人员在拜访经销商或查店时必须携带五项工具、两本书及五张表，未携带负激励50元/次，少带按未带处理，负激励50元/次。
5、经销商提出问题回复。
经销商将需要解决的问题反映给当地城市经理，如城市经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如城市经理不能处理，则在2小时内反馈给省经理，如省经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如省经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售中心经理，销售中心经理可以处理需在6小时内给予处理，如销售中心经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售部，销售部在6小时内给予处理意见，全部流程时间控制在24小时内。
——所有投诉到总部的问题必须通过销售中心反馈。杜绝出现经销商越级反馈的情况。
激励办法：
6、终端售卖。
售卖时间为17：00—19：00。
售卖地点：所负责市场有导购员的卖场，每三天换一家店；
销售部办公室、中心办公室不定期对所有人员售卖情况进行抽查；
激励办法：
参加售卖人员次日参加经销商晨会时告知经销商售卖情况；
备注：如因特殊原因不能售卖者与直接上级请假，同意后方可不参加售卖。
7、工作纪律。
严禁销售人员出入有色情的酒吧、歌厅等娱乐场所；
严禁驻地销售人员招待走访市场的各级人员；
严禁驻外销售人员给巡查人员好处，引导巡查人员在自己管理较好的区域、街道检查；一经发现负激励500元/次。
逢年过节时，严禁下级部门给上级部门买礼品；
开会时不允许带特产；
随时注意言谈举止，时刻维护公司良好形象；杜绝打架斗殴等不文明行为。
考核办法：
各销售中心所有人员均负有监督、举报的权利和义务；
出现招待上级部门人员或赠送礼品的情况，对两双当事人各给予发生金额的三倍考核；
参与打架斗殴，一经查实，给予3000元/次负激励。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇十二
本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。
第二条目的。
为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的`市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
第三条原则。
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理。
第四条制定程序。
管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。
第五条执行。
营销主管负责组织执行。
第六条实施监督。
主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条实施效果考核。
发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法。
第八条类比法。
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条经验对比法。
主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条综合法。
在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第四章制度管理内容。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇十三
第一条适用范围。
本管理办法适用于本公司销售部全体员工。
第二条目的。
为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓潜力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
第三条原则。
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理。
第四条制定程序。
管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议透过后，下发有关部门执行。
第五条执行。
营销主管负责组织执行。
第六条实施监督。
第七条实施效果考核。
公司高层领导，销售总监负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法。
第八条类比法。
主要透过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合公司目前经营现状而制定的。
第九条经验比较法。
主要根据公司过去3-5年内的销售人员管理制度执行状况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条综合法。
在类比法与经验比较法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第四章制度管理资料。
第十三条销售员的业绩评估。
第十四条销售员职责。
（一）产品销售员主要职责。
1。根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；
2。执行营销政策，维护重要客户，并与客户持续良好关系；
3。发展销售网络和销售队伍建设；
4。负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；
5。协助市场推广人员作好市场促销工作；
6。建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作。
（二）营销主管主要职责。
1。负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；
2。负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
3。负责组织制定营销政策，并监督实施；
4。负责监督实施市场推广、技术服务方案；
5。负责组织制定和监督实施营销预算方案。
6。负责销售队伍建设、培训和考核。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇十四
的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：
・注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；
・化妆要适宜，不宜浓妆；
・不能戴太大的耳环；
・指甲不要留得太长，也不要染色；
・着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；
（二）用语规范
促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。
不同情况下的用语
见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；
称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；
对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！
对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；
不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；
在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”
在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；
在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。
（三）服务规范
1、言语举止符合规范；
2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；
3、热情、自信地待客，不冷落顾客；
5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；
6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；
7、不强拉顾客；
8、不恶意诋毁竞争对手的商品。
（四）行政纪律
1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；
2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；
3、就餐时间严格遵照卖场规定；
4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；
5、不能坐、靠着待客；
（五）售后服务处理规范
1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；
5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；
10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
（六）考核条例
款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。
2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；
3、业绩考核：
a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；
b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；
c、销售提成奖
任务销量：依据超市具体情况而定
4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：
第一方案：1584
a纸品按1.5%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。
c卫生巾按6%的提成。
d特价纸按0.5%的提成。
特价：20xx元×0.05%=10元
纸品：5000元×1.5%=75元
尿片、湿巾：6000元×3.3%=198元
卫生巾：20xx元×6%=120
考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。
如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。
薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元
第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用
a纸品按1%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。
c卫生巾按3%的提成。
d特价纸按0.5%的提成。
示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：
特价：20xx元×0.05%=10元
纸品：5000元×1%=50元
尿片、湿巾：6000元×2%=120元
卫生巾：20xx元×3%=60
考核奖金：如同第一方案。
若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。
（七）促销的技巧与艺术
一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作
出以下分类：
a、漫不经心、随便看看的；
b、有购买意向，前来打听价格的；
c、想购买但还存在犹豫心理的；
d、能够作出决策、马上购买的。
如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客
人花费太多的时间。
在促销中可以采取以下策略：
对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；
对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；
对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇十五
为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。
1.2.适用范围。
凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。
1.3.权责单位。
(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.考核办法。
2.1.考核时机。
每月五日前提出。
2.2.考核方式。
分为部门考核和个人考核。
2.3.考核权责。
考核。
考核初核审核核定。
部门考核部门经理总经理。
个人考核部门主管部门经理总经理。
2.4.考核办法。
2.4.1.考核部门。
(1)计算权数表：
考核项目权数计算公式。
收款额目标达成率60达成率*权数=得分。
销售额目标达成率20达成率*权数=得分。
收款率20达成率*权数=得分。
合计100。
(2)总经理。
a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%。
b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%。
c、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。
注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。
(3)部门考核奖金系数：
等级abc。
奖金系数1.21.00.8。
2.4.2.个人考核。
(1)计算权数表：
考核项目权数计算方法。
部门考核60部门考核得分*权数=得分。
工作态度20见说明。
职务能力20见说明。
合计100。
(3)权数说明。
a、工作态度。
a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。
b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。
c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并忠于职守。)。
b、职务能力。
a.计划能力——8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。
b.执行能力——6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。
c.开发能力——6分(对新产品新服务的开发能力。)。
(1)计算权数表：
考核项目权数计算方法。
业绩贡献40实收款目标达成率*权数=得分。
15收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。
15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100%。
工作态度20见说明。
职务能力20见说明。
合计100。
(2)计算公式：
实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%。
(3)权数说明：
a、工作态度20分。
a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。
b.协调性——6分(为部门的绩效所做的.内部沟通、外部沟通。)。
c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并忠于职守。)。
b、职务能力10分。
a.计划能力——4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。
b.执行能力——3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。
c.工作品质——3分(各种资料、各项作业之品质。)。
(4)个人考核奖金系数：
等级abb。
奖金系数1.21.00.8。
2.5.月度绩效奖金计算。
2.5.1.奖惩。
(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。
(2)年度内有6次a等则升等调薪。
(3)年度内有6次c等则降级或解除合同。
门店销售人员管理制度（模板16篇）篇十六
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a）适用范围。
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b）权责单位。
（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2、一般规定。
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
2.1.1、在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2、在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2、工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
2.2.1部门主管。
（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。
（2）执行公司所交付之各种事项。
（3）督导、指挥销售人员执行任务。
（4）控制存货及应收帐款。
（5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
（7）按时呈报下列表单：
a、销货报告。b、收款报告。c、销售日报。d、考勤日报。
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
（1）基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户之招待。
d、不得于工作时间内凶酒。
e、不得有挪用所收货款之行为。
a、产品使用之说明，设计及生产之指导。
b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
c、客户抱怨之处理。
d、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
e、定期了解经销商库存。
f、收取货款及折让处理。
g、客户订货交运之督促。
h、退货之处理。
i、整理各项销售资料。
（3）货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的'支票抵缴货款。
e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。
f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
g、不得向仓库借支货品。
h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3、移交规定。
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
2.3.1、销售单位主管。
（1）移交事项。
a、财产清册。
b、公文档案。
d、货品及赠品盘点。
e、客户送货单签收联清点。
f、已收未缴货款结余。
g、领用、借用之公物。
h、其他。
（2）注意事项。
a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
（1）移交事项。
a、负责的客户名单。
b、应收帐款单据。
c、领用之公物。
d、其他。
（2）注意事项。
a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。
3。工作规定。
3.1、工作计划。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
3.1.2、作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3。工作报表。
3.3.1、销售工作日报表。
（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。
（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
3.3.2、月收款实绩表。
（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。
3.4、售价规定。
（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；
但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6、收款管理。
（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。