教师管理制度条例（优秀16篇）

6.规章制度的遵守是每个人应尽的义务，也是维护团队和谐稳定的基础。看看下面的规章制度案例，了解如何确保组织运行的有序和高效。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇一

一、加强对家长学校的组织领导，社区工作人员负责日常事务工作，具体制定教学工作计划，落实有关管理工作人员，组织开展有关指导工作，同时，认真总结家长学校的工作经验。

二、宣传党和国家的教育方针，系统传授家庭教育科学知识，助家长优化家庭教育环境，改进教育方法，促进家庭精神文明建设，同时沟通家校联系促进未成年人的全面健康发展。

第二章教师教学制度。

三、抓好家长学校师资队伍建设，聘请有教育理论与实践经验人员，担任学校家长学校专职教师，同时聘请教子有方家长担任兼职教师，改善和提高家长学校授课教育教学效果。

四、重视家庭教育指导教材建设，根据家长的实际需要，按照家庭教育理念和研究成果，编制好体现时代性、科学性和实用性教材，同时收集、整理部分资料供家长学习之用。

五、形成回馈机制。建立健全“家长开放日”、“家长联系卡”制度，定期进行家、电话回，由专人负责与家长进行沟通交流；组织开展多种形式的家长联谊活动，了解家长对学校教学质量和教学内容的馈意见，并及时进行调整，以满足不同层次的家长需求。

第三章教学活动制度。

五、加强对家长学校的组织管理，建立听课制度、每次登记考勤工作制度，做到每次活动有安排、有记录，同时做好听课意见和建议的馈工作，以提高教育教学质量。

六、助家长总结家庭教育工作经验，组织教子有方家长进行经验交流，同时，做好优秀学员、优秀家长的评比工作，以调动激励广家长参与家庭教育活动的主动性。

七、家长学校开展教育活动运用举办讲座、观看录像、召开各种类型的座谈会和家教咨询服务等形式。

第四章学员考勤制度。

八、家长学员在校期间要遵守各项制度。

九、家长学员必须坚持按时到校上课，出勤率达95%以上。不得无故迟到、早退或缺席。

十、家长学员要认真听讲做笔记、勤于思考、努力实践。

第五章优秀学员、教师表彰制度。

十一、优秀学员、优秀教师的评比工作按照评比条件每一学年进行一次。通过综合考核评比，对完成学习任务者发给结业证书。对表现突出、成绩优异，效果明显的学员予以评优。

十二、采取召开学员座谈会，发放征求意见表、检查备课礁等形式评选优秀教师。

十三、不断总结教学活动的经验和不足。区妇联每年对家庭教育学校的教学管理及活动情况进行年度检查考评，并将此纳入区、街妇联目标管理考核之中。市妇联每2年对先进家庭教育学校进行一次表彰。

十四、注意和积累有关文件，各种计划，总结、重活动记录，学校档案、整理归档。档案资料保存完整，分档立卷，图文并茂，映历年家庭教育工作的领导管理、组织建设、工作计划、活动开展、工作成效、媒体宣传等相关情况。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇二

为了增强全体教职工的组织纪律性，切实履行工作职责，提高工作效率，根据《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》特拟订我园考勤制度。

一、请假的类别与期限。

（一）全体教职工执行签到制，一个月统计公布一次。实行按月评比检查。

（二）事假、病假：教职工本人因病或有重要事情确需离岗，申请病假、事假。请假在3天以内（含3天）由分管园长审批；请假3天以上15天以内报园长批准，15天以上的根据《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》要求，报教科局、市纪委、市委组织部备案。

（三）公假：教职工根据上级有关部门通知或本单位指派外出参加有关会议、学术讲座（交流）理论学习或业务培训，可凭文件或通知请公假。

（四）婚假：教职工符合国家法定结婚条件，办理了结婚登记手续，可享受婚假3天，若到晚婚年龄（男25周岁，女23周岁），可享受婚假xx天，（含周末和节假日，请婚假时必须要结婚证，必须在结婚期间享受）。

（五）产假：女教职工符合国家及教育行政部门计划生育规定生育的，可向幼儿园请产假98天，晚婚晚育者又在产假期间领取独生证的产假180天。产假正值寒暑假，可以顺延其休假时间（请产假时需要出生证明、独生子女证，产假从请假日期算起）。

（六）人流假：人流可享受休假3天（必须有医院相关证明和医药发票为准）。

（七）丧假：丧方为直系亲属（爷爷、奶奶、外公、外婆、姐妹）可请丧假3天，(父母、公公、婆婆、子女)丧假5天,若在外地，可根据路程远近另给路程假。

（八）探亲假、绝育假按照《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》的通知执行。

（九）特假：制度内调班一月内一线教师可上下午调班一次、一天调班一次，后勤教师可以调班一天或两个半天，调班必须写好制度内换班条，交分管领导签字同意后方可调班；教师学历提升及职称晋级考试，自行找人代班，学校发代班费，不影响教师考勤及满勤；教师子女参加中高考，可按特假请假，请假期限2天以内；送子女读大学可按特假请假，省内3天，省外5天，自行找人带班，学校发代班费，不影响教师考勤但不予发放满勤。

二、请假的程序和批准权限。

（一）教职工必须严格履行请假手续。请假须有请假条，写明请假事由和请假时间，并经幼儿园有关领导批准签字，报办公室备案后方可离岗。事假和临时病假及特假由本人与本班老师协调，做好班级的工作安排。所有请假必须提前办理请假手续方可离岗，如遇急病或其他特殊情况未能提前请假的应在恢复行为能力后5个工作日办理补假手续，虽已请假但尚未办理请假手续或未被批准，或请假期满逾期不归，均以旷工论处。

（二）事假、病假请假、销假严格按照《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》的请假程序和批准权限执行。

三、请假期间的有关工资待遇。

（一）事假的待遇。

1、半学期内教职工因故请事假连续半个月的或累计超过半月，每天扣100元及扣除当月奖励性绩效工资的70%；事假连续1个月的或累计超过一月者，扣发请假期间基本工资及奖励性绩效工资。

2、事假15天内的一天扣100元。

（二）病假的待遇。

1、职工病假一月以内的，提供医生药物处方发票，一天扣50元。

2、住院病假需提供医院住院证明，审核小组确认情况属实，住院期间不扣发教师工资。出院疗养需请假的每天扣30元，疗养超过1月的扣除请假期间奖励性绩效工资。

3、半年内请病假连续1月以上累计超过2月者，扣除请假期间奖励性绩效工资。

4、病假超过2个月（不含2月）至6个月（含6个月）的，按照《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》执行。

5、大病病假待遇：上报教科局，按相关规定执行。

（三）、会议（包括各处室召开的会议）、各种业务学习、政治学习等，请假一次扣30元并计在满勤内，迟到、早退每次扣20元，（会议当天如已请病、事假的，当天调班的不记会假）在会议开始5分钟后到会者为迟到，会议没有结束提前走为早退。

（四）、旷工一天扣200元；连续旷工三天以上者（含三天）年度考核定为不合格；连续旷工超过15个工作日或者1年内累计旷工超过30个工作日的，单位有权解除聘用合同。

（五）、由行政、工会负责做好全园教职工的考核工作，填写考核表，事假、病假将存入个人业务档案，做日后调资、晋级、评聘、评奖的依据。

（六）、一个月内有请假情况者扣除当月满勤奖100元。（公假除外）。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇三

为了保护阳罗二小校园网络系统的安全，促进学校计算机网络系统的应用和发展，保证校园网络的正常运行，特制定本条例。

本条例所称的校园网络系统，是指由校园网络设备、配套的网络线缆设施，网络服务器、工作站，以及应用和服务软件所构成的集成系统。

任何办公室和个人，未经校园网负责人同意，不得擅自安装、拆卸或改动网络设备。

第二章合法使用。

维护、管理和使用网络的任何合法使用人必须熟悉并遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度；任何人不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动。

严禁任何用户擅自连入校园网。入网用户应办理入网登记、备案手续，并签署相应的责任书。

任何人不得利用工作时间上网聊天、玩游戏。各办公室负责人要进行监督。

各办公室主要负责人应负责审查上网信息，必须确保信息准确、科学、严谨，力求文字简洁通畅，画面清晰、健康。

任何人不得在校园网及其连网微机上阅读、录制、转发、传送有碍社会治安和淫秽、色情的信息及软件。

严禁任何用户擅自更改连网微机的ip地址；严禁盗用他人的ip地址、密码和电子邮件账号。

任何人不得在网上干扰其他用户，攻击、破坏网络服务和设备。

本网不允许任何人有软件侵权行为，不得使用来路不明、能引发病毒传染的软件。

第三章安全保护。

校园网实行统一管理、分层责任制。学校信息中心确保机房设备使用安全、运转正常、线路畅通；各办公室责成专人负责二级设备的环境安全、清洁，确保设备、线路不受损坏。应有切实可行的防火、防盗措施。

根据公安机关要求，学校成立“网络安全领导小组”，负责贯彻国家有关网络安全的法律、法规；落实各项网络安全措施；督促有关部门对网络用户的安全教育，监督、检查、指导网络安全工作；查处违反网络安全管理的违纪、违规行为；协助、配合公安机关查处网络犯罪行为。

领导小组负责人由主管校长或学校党委书记担任。

第四章处罚。

对于违反本规定的用户，学校应视情节轻重，给予警告、停止网络连接直至报告安全管理领导小组，诉诸法律。

本管理办法解释权归校长室。本管理办法自20__年1月起执行。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇四

第一条为加强学校门户网站、职能部门及院系二级网站、专题网站（以下统称学校各类网站）的建设以及上网信息的管理，确保网上信息传递和发布的及时性、准确性和安全性，特制定本办法。

第二条学校各类网站都应树立为学生、教职工和教学科研一线服务的宗旨，真实、全面反映学校教学、科研、管理等各项工作状况，树立和宣传学校良好形象。

第三条学校各类网站信息的组织与发布坚持分级审批、谁主管谁负责制。

第二章网站建设规范。

第四条学校各类网站须经学校批准方可建设，并采用学校统一要求的技术规范。

第五条学校各类网站须建在校园网上，在建设网站时，统一接受党委宣传部和网络管理中心监督指导，以保证与校园网主站点的正常链接。

第六条职能部门、院系原则上不得单独建立服务器用于网站建设，网站建设所需空间由网络管理中心负责统一规划和提供。

第七条域名统一由网络管理中心分配，并提供主页空间和维护方式。

第八条所有单位和个人不得在校园网上建立商业网站或网页。

第九条教师个人、学生班级、学生组织和社团开办网站或网页，必须向所属单位提出申请，由所属单位报党委宣传部及网络管理中心批准后方可开办，并链接在本单位的网站或网页上。

第十条学校各类网站原则上不能开设论坛（bbs）、留言板，若因工作需要必须开设的，可向党委宣传部提出申请。院系自设研究机构、班级主页、同学录和其他实体，一律整合在二级网站上，校园网导航栏不单独提供链接。

第三章网站管理规范。

第十一条网站主办单位必须对所开办的网站严格管理，并对该网站的形式、内容和运行负全责。

第十二条网站管理实行领导分管负责制，指定1名负责人2/9。

对网站规划、建设、管理、运行负总责。网站管理责任人要切实重视网络信息安全，把这项工作纳入本部门领导的责任范围和管理目标。

第十三条网站信息监控实行专人负责。发现问题要及时与制作人员联系，提出处理意见，并督促改正；发现重大问题要及时向分管领导报告。

第十四条系院、部门处室应及时将网络工作分管领导、网站信息监管人员、网络制作维护人员情况报党委宣传部备案。

第十五条网络工作分管领导、网站信息监管人员、网络制作维护人员如果由于各种原因暂时不能行使职责的，单位要指派替代人员，做好交接工作，办理交接手续并将情况及时通报党委宣传部备案。

第四章网页设计规范。

第十六条网页基本要素应包括：校名、网站名、网站主办单位、网站建设时间、网站管理员信箱和电话、学校网站首页的链接。

第十七条应在首页上呈现学校全称，学校全称统一使用学校提供的标准字样，以保证学校名称的庄严、规范。网页正文字体大小统一、格式规范。

第十八条院系主页应至少包括以下栏目：院系新闻、院系概况、机构设置、培养方案、专业设置等。所建栏目要有具体内容，保证相关链接正常打开。

第十九条部门处室主页应至少包括以下栏目：信息公告、机构设置、部门简介、政策法规等。所建栏目要有具体内容，保证相关链接正常打开。

第二十条使用学校校名、校徽及其它标志、图案、图片等作为版权信息或链接时必须规范。

第二十一条同一网站的网页风格要协调统一，主页同下层页面设计上要有所差异，但每层页面的色彩、版面风格要尽量保持和谐。

第二十二条按照《中华人民共和国语言文字法》的规定，网页名称、标题、正文均必须使用简体中文。需要开办外文网页或繁体中文网页的，必须同时设简体中文网页，且外文、繁体中文、简体中文版本内容应一致。网页中的文章标题字体和大小应统一，数字和标点符号用法必须执行国家标准。

第二十三条重要通知不能用弹出窗口发布，以免被具有过滤功能的web浏览器或软件过滤。网页上不能发布商业广告。

第五章网页内容的组织与管理。

第二十四条网页基本信息的要求：

（一）学校各类网页内容的发布要遵守有关法律法规，不得侵犯他人版权、署名权、肖像权、隐私权等合法权益，上网信息必须是非涉密信息。

（二）主页信息内容应及时更新，保证信息的时效性、准确性、实用性和服务性，文字简洁流畅，文字和图片内容要清晰、健康。

（三）二级网站在引用学校基本情况方面的数据时，必须与学校网站保持一致。

第二十五条学校门户网站网页信息的组织与管理：

（一）学校门户网站网页信息是指学校主页及公共服务系统，其建设、维护和安全管理由网络管理中心负责，主页信息由校党委宣传部（新闻中心）负责编辑、上传和维护。

（二）学校门户网站主页信息分为校园闻、通知公告和学术动态等。

（三）凡需在学校门户网站主页上发布的校园新闻和学术动态，由校党委宣传部（新闻中心）受理、审核和发布。

（四）凡需在学校门户网站主页上发布的通知公告，由有关部门提出申请，主管校领导签字，交由校党委宣传部（新闻中心）发布。

（五）学校门户网站涉及全校层面的其他内容按照以下归属和要求组织、审定，审定完成后，经主管校领导审核批准后由网络管理中心发布。

（1）有关学校概况的内容统一由党委宣传部组织和审定；

（2）有关机构设置和领导信息由党委组织部组织和审定；

（3）有关人才建设的内容由人事处组织和审定；

（4）有关教学管理方面的内容由教务处组织和审定；

（5）有关继续教育方面的内容由继续教育学院组织和审定；

（6）有关招生及就业的内容由招生就业处组织和审定；

（7）有关学生管理的内容由学生工作部组织和审定；

（8）其他需在学校门户网站上发布的内容由各相关职能部门组织，报党委宣传部审定。

（六）凡需在学校门户网站上发布的信息，应按照统一格式报送。所有信息必须一式两份：一份为电子稿，另一份为文字稿。电子稿应为word格式，图片应为jpeg或gif格式。文字稿用a4纸打印、由报送单位负责人签字。

第二十六条二级网站网页信息的组织与管理：

（一）二级网站信息的组织与管理的责任主体为网站的主办单位，主办单位的党政领导对网页的信息负有直接责任。

（二）二级网站主办单位须严格按照国家及学校的相关规定并结合本部门实际制定相应的信息组织与管理制度。

（三）二级网站主办单位应坚持按照信息组织与管理制度发布、更换和修改网页信息，并做好相应的登记和备案，并定期向主管领导汇报。

（四）二级网站网页的信息接受校党委宣传部和网络管理中心的监督和检查，校党委宣传部和网络管理中心有权要求二级网站删除、修改和撤销网页中的不当信息。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇五

为加强公司临时务工人员的宿舍管理,改善居住条件和环境,确保临时务工人员宿舍的用火、用电和治安管理秩序,保障临时务工人员的人身和财物安全,特制订本管理制度。

1、公司一级由生产品质部负责管理。具体负责宿舍资源的分配、收回和再分配;负责宿舍安全管理每月一次的例行检查,并根据检查情况对有关责任单位执行经济处罚或考核处罚。

2、车间一级由临时务工人员的使用车间负责管理。具体负责向生产品质部申报宿舍需求量,向临时务工人员的承包人分配宿舍资源;临时务工人员离厂后收回宿舍资源并向生产品质部销号;负责对所属临时务工人员的宿舍进行每月两次的例行检查,并根据检查情况对临时务工人员的承包人执行经济处罚。

3、临时务工人员承包人(含作业队伍管理人,下同)的负责宿舍日常管理。具体负责宿舍资源分配给具体的临时务工人员,并登记在册(包括住房人员的姓名、电话、身份证号以及房号、内部设施情况等);负责周进行一次的宿舍日常管理检查;负责制止临时务工人员违反本制度的不良行为,并对违规人员执行经济处罚;接受生产品质部以及车间的检查和处罚。

1、凡在瑞金万年青公司就住的临时工必须由用工部门申请报生产品质部统一安排,按照指定的宿舍和床位住宿,不准擅自转调床位,不准冒名顶替住宿,不准私自留宿他人。如违反本条规定,对违规临时工一次罚款200元,对临时工所属承包人一次罚款100元。

2、住宿人员的现金、贵重物品由本人妥善保管,谨防遗失和被盗,严禁把门钥匙转让他人;进出房门时,要随手关好门和窗。因本人保管不善,发生现金、贵重物品被盗事件,由临时工和承包人自行负责。

3、严禁将易燃易爆、剧毒、剧烈放射性物品、管制刀具等危险物品入房存放。如违反本条规定,对违规临时工一次罚款100至500元,对临时工所属承包人一次罚款100至300元(视情节轻重处理,情节特别严重者,由公司生产品质部、保卫部将违规临时工、承包人移交当地公安机关追究法律责任)。

4、遵守法律法规,不准在宿舍内寻衅闹事,严禁斗殴、赌博、嫖宿和其他流氓活动;不准传播淫秽的书画、照片、录音、录像;坚决制止非法同居,男女混居等伤风败俗的不法行为。如违反本条规定,对违规临时工一次罚款100至500元,对临时工所属承包人一次罚款100至300元(视情节轻重处理,情节特别严重者,由公司生产品质部、保卫部将违规临时工、承包人移交当地公安机关追究法律责任)。

5、爱护宿舍内的公共设施,严谨私下搭建棚屋等违章建筑,严禁损毁住房墙壁或改变住房结构,严禁损毁和拆除窗户(及玻璃)、房门(及锁头)、灯具(及开关、线路、插座)、电风扇(及线路和调速器)、供水管路(及水龙头)等,如有损毁,按购置原价从临时工承包人的劳务费中扣除,并视情节轻重给予100-500元/次的罚款。

6、讲究文明礼貌,维护社会公德,不得从室内从上往下随意倾倒和投掷垃圾废物和剩菜剩饭,不得随地乱扔垃圾(垃圾必须进垃圾池),不得随地大小便,保持临时务工人员宿舍内部和周边空坪卫生、整洁。如违反本条规定,对违规临时工一次(一处)罚款50至200元,对临时工所属承包人一次罚款50至200元(视情节轻重处理)。

7、做好日常防火安全工作。各临时务工人员的承包人必须配置足够的防火设施、器材,并自行组织管理、维护防火设施、器材,保证其完好有效。保持消火栓有充足的防火水源,禁止将防火专用水源挪作它用。根据生产品质部和车间的检查情况,临时务工人员的承包人在规定时限内组织实施火险隐患整改。如未按时整改,视情节轻重每次对临时务工人员的承包人罚款100至500元。

8、严格用火、用电安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾;不准在宿舍内卧床吸烟、生火取暖;不准私自乱拉乱接电源(临时工因生活需要必须另接电源的,必须得到承包人批准,并由承包人登记在册);不准使用电炉、电炒锅等大功率电器烧饭炒菜;不准用用电灯烘烤衣物。如违反本条规定,对违规临时工一次(一处)罚款50至200元,对临时工所属承包人一次罚款50至200元(视情节轻重处理,情节严重者,上报公司领导终止承包人的临时用工劳务合同)。

9、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门等处堆放障碍物。如违反本条规定,对违规临时工一次(一处)罚款50至100元,对临时工所属承包人一次罚款50至100元(视情节轻重处理)。

10、遇有火灾险情,临时用工承包人必须迅速组织扑救、报警(119)。

11、住宿人员要经常对用电电器,电线等进行检查,发现老化、破损、绝缘不良等现象,必须及时向临时用工承包人报告;临时用工承包人接到报告后,必须在8小时内向生产品质部报告。属于人为损坏的,由临时用工承包人及时修复;属于自然老化的,由生产品质部安排人员进行及时更新、维修。

12、住宿人员要每天离开房间前要进行防火安全检查,确认无问题后方可出门。

13、临时用工人员以及承包人要提高警惕,留意观察外来人员,发现可疑人员要及时向保卫部报告,以便控制和查明情况,必要时向当地公安机关联系报告。

14、对有违反上述规定的人和事,生产品质部、保卫部、责任车间有权处理,并根据违反情况轻重,分别给予批评、教育、警告、罚款、取消用做工等处罚,严重者提交当地公安机关处理。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇六

在当今社会，环保意识越来越浓厚，合理的处理垃圾和促进环保对每个人都是十分重要的，学校要加强这方面的宣传，让师生充分了解其重要性。

一、按照卫生管理制度切实做好每日日常卫生保洁，同时做好垃圾分类，建立分类方法。

二、各班、各办公室设置收集箱，标明“回收”、“不可回收”标志。校园内设置分类回收垃圾箱。

三、各班、各办公室垃圾分类回收，并有明显标志。四、各班各办公室每天放学前将不可回收垃圾统一放入不可回收垃圾桶箱。

五、各班将收集的可回收废品卖给废品回收站，作为班级绿色环保行动基金使用。

六、学校与环卫部门签订协议，定时来校清理不可回收垃圾。

七、学校实验室垃圾另作处理，并按照相应处理制度执行，保证垃圾处理安全、环保。

为确保校园环境清洁卫生，培养全校师生的环境保护意识，积极主动参与垃圾分类处理活动，养成良好习惯，建设文明绿色校园，特制定垃圾分类管理制度。

一、学校垃圾的分类：

1、可回收垃圾(指：纸类、塑料类、金属类、玻璃类等能变卖的垃圾)。

2、食堂垃圾(指：剩饭剩菜，菜根菜叶、废弃油指等)。

3、有毒有害垃圾(指：废旧电池、废日光灯管、实验室过期药品、废旧电器等电子垃圾)。

4、不可回收垃圾(指：塑料类、瓜皮果壳和其他清扫垃圾等)。

5、绿化带的落叶、杂草、草皮等垃圾。

二、垃圾分类处理的办法：

1、学校在公共场所和主干道边同一位置设置垃圾箱，全校师生员工必须将垃圾放入相对应的垃圾箱内，各班各室设置垃圾袋(纸盒)，按要求分类投放处理。

2、废纸及废纸品、塑料饮料瓶以及能变卖的其它塑料;易拉罐、玻璃瓶及能变卖的其它可利用的废弃物均必须投入到可回收垃圾箱。

3、各班各室清扫的不可回收的垃圾必须统一集中倒入学校指定的垃圾房内，统一由学校安排指定运送到制定的位置。

5、有毒有害垃圾和废旧电子垃圾交总务处集中统一处理。

6、落叶、杂草、草皮等清扫后集中到学校花圃统一填埋做堆肥处理。

7、建筑垃圾等由施工单位妥善处理。

三、垃圾分类处理措施：

1、学校充分利用升旗仪式、班会、板报、橱窗等形式做好宣传教育工作，让全校师生员工充分认真垃圾分类处理的优点，为保护环境、节约资源做到人人参与，人人有责。

2、加强对分类垃圾的及时处理，后勤人员要按相关要求把好关并做好记录，发现问题及时反映，并提供垃圾分类设施设备的物质保障。

3、对本制度执行良好的集体或个人，学校每学期给予表彰和奖励。

为了使学生有一个优雅、舒适的学习环境，让学生能够安心的学习、生活、特制定一下管理制度。

1、将垃圾进行分类、贮存、管理(教导学生将垃圾按照可回收，不可回收处理)。

2、让值日生每天将垃圾倒在垃圾台内。

3、值日生负责将纸屑烧掉，以免到处乱飞。

4、垃圾台管护实行卫生轮流管理制度，此制度打印发放到各个班级和教师手中。

5、厕所粪便每月清运一次，垃圾台垃圾每天清运一次，均由政教处负责。如果末能按时清运，一次扣发政教主任卫生奖20元，直至全部扣发。

6、垃圾台实行封闭管理，并由政教每月喷洒药物，防止蚊、蝇、鼠等栖息繁殖，扩大污染和危害。全体师生必须遵守，如有违犯，按照有关规定进行处罚。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇七

一、校长办公会议是学校最高行政会议，主要任务是制订学校发展规划和行政工作计划，研究、决定学校行政的重大问题。

二、会议由校长主持，党总支书(副书记)和全体副校长参加。必要时，总支委员到席参加。

三、校长办公会议原则上每月举行1—2次，要明确时间，列入校长工作日程表。必要时也可临时召开。

四、校长在会前要提出会议的主要议题，与会人员要做好出席会议的准备工作，要严肃认真参加讨论。

五、会议要充分发扬民主，讲究效率，一般情况下，由校长最后作出决定并负责组织实施。

六、校长因病因事暂时离校时，委托一名副校长主持办公会议，在此期间作出的有关决定，在校长在职后应予报告。

七、由校长办公室主任做好会议记录，建档备查。

八、与会者必须服从并执行决定，不同的意见可以保留，不得泄漏讨论情况与不同意见。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇八

2、不追赶打闹，不翻越护栏，不登高攀险，不做危险游戏，上下楼梯、集合站队不拥挤；

3、不在小摊小贩上购买食品，不购买“三无”食品，讲究饮食卫生；

4、坚持集体站队放学，不私自离校或单独行动，路队整齐；

5、增强安全防范意识，严格执行校园安全“十不准”。

二、课间活动。

2、同学之间团结友爱，言行、举止文明，不说脏话，不以强欺弱；

3、爱护校园设施，不践踏花坛草坪，不损坏花草树木；

4、课间不准随意出入校门，特殊情况需持班主任证明。

三、课间操。

1、上操铃响后，在教室门口整理好队伍，按照规定的次序、规定的线路到达指定位置；

2、行进途中和到达指定位置后，队伍安静，队列整齐，动作迅速，不拥挤；

3、做操听从口令，动作规范，精神饱满。

四、集合。

1、按课间操要求进场，听从大会统一调度，队伍安静，队形整齐；

2、认真听会，不讲话，不做与会无关的事，中途离会要请假；

3、保持会场清洁，离场前打扫好所在区域卫生；

4、散会时，听从指挥，依次退场，不拥挤。

五、清洁卫生。

1、讲究公共卫生，不乱丢、乱扔、乱画；

2、讲究个人卫生，自觉养成良好的卫生习惯，做好眼保健操；

3、参加卫生值日，打扫卫生要及时、彻底，不偷懒，不敷衍，自觉参与卫生监督；

4、校园内，不在“污染区”以外吃零食、喝饮料或就餐。

六、课堂。

1、及时进教室，做到课前有歌声。上、下课讲究师生礼仪；

2、认真听讲，不做与课堂学习无关的事；

3、积极思考、举手发言，不干扰教师的正常教学；

4、工整作业，完成当堂学习任务。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇九

第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员。

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长。

计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见;。

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;。

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;。

6.监督全系统的财务管理和活动;。

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行;。

9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平;。

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;。

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作;。

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作;。

3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;。

4.负责编制会计报表，主持清查财产;。

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;。

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第17条财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

第三节会计核算原则及科目报表。

第18条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第19条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第20条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

第21条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。

第22条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第23条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

第24条公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第25条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

第26条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据;

3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据;

4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

第27条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

第28条公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。

第29条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

第30条公司以单价__元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物;。

2.机器设备;。

3.电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等);。

4.运输工具;。

5.其他设备。

第31条各类固定资产折旧年限为：

1.房屋及建筑物35年;。

2.机器设备(含室内装修);。

3.电子设备、运输工具5年;。

4.其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。

第32条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

第33条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3.报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

第34条凡单项债权(不论境内外)帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

第35条公司主要的会计报表有如下几种：

1.资产负债表(年、季、月);。

2.损益表(年、季、月);。

3.股息红利分配方案(年度);。

4.财务状况变动表(年度);。

5.专用基金明细表(半年);。

6.固定资产增减变化表(月);。

7.银行贷款增减变化表(月);。

8.现金出纳月终盘存表(月);。

9.提取坏帐准备金明细表(月);。

10.应收、应付和预付款项明细表(月)。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇十

为进一步加强公司对临时用工的管理，严格控制临时工的使用，依法保障公司和临时工的合法权益，根据有关政策和法律及住房局关于临时工管理的有关规定，结合具体情况，制定本办法。

(一)公司招用临时工从事短期、临时、季节性工作，或繁重体力劳动工作。

(二)临时工招用要本着“确需、精简、实用、合法”的原则，不得超出公司设置的岗位种类和数量。

(三)临时工基本条件：年满18周岁以上，55周岁以下，身体健康，遵纪守法，能够提供合法的身份证明，能够胜任所聘用岗位工作。

(一)用人单位根据总公司批准的岗位设置和经营需要，每季度上报一次临时用工需求计划。内容包括：工种岗位、招用人数、招用条件，岗位工资等，报人资部初审、主管副经理审定、总经理批准后，用人单位自行组织招聘。

(二)符合招聘条件的人员，由用人单位填写审批表，上报总公司审核批准，方可正式录用。

(三)录用人员试用期为1个月.

(四)经审批后录用的临时工，由用人单位与其签订统一的劳动聘用合同书，一式三份(单位、个人，人资部各一份)，合同期1年，合同期满自行终止，若需继续留用的，用人单位根据考核情况，与其协商后可续签合同。

(一)聘用人员一般实行“同岗同酬”的日工资制，也可实行计件或按工作量确定月工资。实行‘日工资和月工资制’的，不能低于石家庄市政府公布的最低工资标准。

(二)符合续聘条件的临时工，可按照每增加一年工龄，月工资相应增加20元。

(三)临时工需调整工资标准的，报人资部审核、总公司领导批准，进行统一调整，用人单位不得随意提高或降低工资标准。

(四)经聘用人员同意，各项保险也可由个人自行办理，单位应承担部分，以工资形式支付，并在合同中附加条款，由聘用人员专就此项签署意见并签字;可不负担疾病医疗费及意外伤害费。

(一)人资部负责制定临时工使用指导性管理办法并提供管理中相关的政策、法规依据，负责临时工计划审批、编制，对用人单位的临时工管理工作进行监督、检查，协助用人单位处理有关疑难问题;按照局要求部署临时工工作，按程序向局进行临时工上报审批和备案。

(二)用人单位在公司批准的计划编制内，负责临时工的招聘、培训、以及人事管理、考勤管理、合同管理等工作，做到制度到位、名册、档案清晰、完整。

(三)用人单位招聘、辞退均应按规定程序上报公司审批，临时用工情况及管理制度上报公司备案，用人单位按月及时上报临时工使用情况及变化。

(四)用人单位要根据本单位情况相应制定临时工考核管理制度，并报人资部备案，对临时人员的遵规守纪、出勤等情况进行考核。

(五)按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，用人单位须加强所聘人员的日常教育和管理，制定临时工各岗位的工作规范、工作职责。聘用人员发生违法违纪问题，按有关规定要追究用人单位领导及相关责任人的责任。

(六)用人单位使用临时工的一切费用，均列入本单位费用总额内开支，并由财审部进行费用效益考核。

(一)根据劳动合同法第三十九、四十条有关规定，有下列情况之一的可予以辞退，合同期满不予续聘。

1、违反劳动纪律、规章制度，经教育不改，经常迟到、早退、无故旷工、不服从正常工作分配及调动的。

2、不能胜任岗位职责的。

3、影响单位形象、声誉、违反计划生育政策的。

4、聚众闹事、打架斗殴影响工作秩序、社会治安的。

5、连续旷工2天、一月累计3天、一年累计7天的。

6、请病、事假超过一个月的。

7、因病不能从事原工作，调整到其他岗位不能胜任或不服从安排，或无岗位可调整的。

8、用人单位需要裁减人员的。

9、不按规定缴纳医保、社保的。

(一)劳动合同期满，公司与临时工办理续聘或终止手续。

(二)劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止。

(三)辞退人员要按程序上报审批，可参照局关于《整顿规范临时工实施方案》中清退临时工的办法执行。

(一)招用原公司的离岗人员可参照本办法执行。

(二)本办法由人资部负责解释、修订，总经理批准颁行。

(三)本办法自20xx年1月1日起执行，未尽事宜，依据国家、省、市有关政策、法规、规定执行。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇十一

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不佥的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或主管副经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送经理。

第十九条支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二十一条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理。

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;。

(二)个人劳务报酬;。

(三)出差人员必须携带的差旅费;。

(四)结算起点以下的零星支出;。

(五)经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为__元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由经理批准后提取。

第三十一条公司员工因工作需要借用现金，需填定《借款单》，经会计审核;交经理批准签字后方可借用。超过还款期限转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十四条工资由财务人员依据经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副经理审核，经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副经理复核后，送经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何处汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报，按时归档，由经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经经理批准。

处罚办法。

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1至3倍;。

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;。

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;。

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;。

(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;。

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;。

(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;。

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;。

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;。

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;。

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;。

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;。

(六)在工作范围内发生严惩失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;。

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇十二

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职会计前，由会计事务所代理。

第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责。

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;。

(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的招待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)及时收回各部门上缴的各项费用。

(八)完成经理或主管副经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇十三

为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效率，创建节约型机关，确保机关正常有序运转，根据《会计法》和行政事业单位国有资产管理办法等有关财政法规和会计制度的规定，结合我中心实际情况，特修订完善如下财务管理制度。

本中心机关财务管理的基本原则为：统筹安排，综合管理;量入为出，精打细算;确保重点，兼顾公平;勤俭节约，讲求实效;管理科学，严守纪律;规范运行，保障运转。

1、本中心机关财务管理工作由中心长指定分管机关的领导主管，负责本单位的财务审批工作，重大财务支出等提请领导班子集体研究决策。

2、坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务。支出凭证的经手人、证明人、批准手续等要素齐全。

3、机关财务负责人加强对财务支出合法性、凭证合规性的事前审核。

4、严格遵守银行存款、现金管理制度，现金支票和转账支票只能由出纳人员管理，并由出纳人员开具;印鉴必须由会计和出纳分别管理，凡经济往来在1000元以上的业务原则上采取转账结算方式，特殊情况需现金支付的需经财务主管或分管领导批准。

严格执行开设银行账户的有关规定，严禁私设“小金库”、账外账，一切收入必须全部足额纳入本单位财务核算。现金按规定管理，库存现金不得超出规定范围。财务人员要经常与开户银行对帐，发现差错及时核对处理，随时做到账账相符、账款相符、账实相符。

5、按照部门预算管理的有关规定，结合工作实际情况，由机关财务室负责本单位年度综合预算的编制，经中心务会议审定后报批。

综合预算按照“以收定支，量入为出，统筹兼顾，确保重点”的原则编制，做到收支平衡。

预算的调整。因特殊原因需增加支出，财务室必须及时向分管领导报告，并及时履行追加预算报批手续。

中心办公室应加强预算管理，年度预算一经审定，没有列入预算的，原则上不得开支。专项经费按照项目预算审批实施。

6、严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“统一管理、严格标准、分级审核、先批后支”的原则。机关一般性正常经费开支统一由分管机关的领导审批，重大开支项目提交中心办公会议集体研究决策。

需经中心办公会集体研究决议的重大开支项目主要包括：单位价值在5000元以上固定资产的采购、配置、处置、出借、调剂情况;基本建设支出;一次性发生的大额财务支出事项、捐赠事项、重要支出情况;奖金福利分配和发放情况等等。

7、严格开支审批程序。经费开支事前报经各分管领导同意，事后由经办人签明开支事由，科室负责人签字确认，报经分管领导审核签字，最后报经分管机关的领导签字后，方可到财务室报销。领导班子成员根椐工作安排单独外出，其开支由主任审批。

8、严格开支凭据的审核。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，需先经财务主管对其单据的合法性、合规性审核合格后，再按程序报领导人签批。严禁白条收款收据入帐，无税务发票或省级以上财政部门监制的票据、收据的，财务室一律不予支付。

9、严格专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出管理，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。

10、严禁挪用公款、公款私存。严格控制借支公款，确需因公借支的，严格按规定程序和权限报批。

11、工作人员因公外出，其差旅费补助在出差结束10日内由个人填写出差报销单，先由分管主任审核，再由分管机关领导签字后到机关财务室审核报销。因公出差在标准内报销进餐和招待费的，一律不再报销出差补助。带车出差一律不另报销交通费用。

12、严格车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。司机报销出车过路费、燃油费、修理费、停车费、补助，由负责派车人员按照出车登记审核，中心办公室负责人审核签字，再由分管机关的领导签字后方可报销。

13、严格控制水电费用。提倡节约用水、用电，严禁用公用电话长时间聊天或办私事。

14、中心机关所指资产包括流动资产、固定资产和无形资产。

15、严格流动资产管理。加强往来款项的管理，严格控制暂付款的规模，及时清理应收、应付账款，往来款项不得长期挂账，报损需办理相关手续。加强银行存款和现金管理，不得坐收坐支现金，不得白条抵库，银行存款按月核对，库存现金日清月结，确保账款相符、账账相符。中心机关一律不允许向外单位和个人提供任何经济担保。

16、加强固定资产管理。固定资产是指设备单位价值在500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。有些单位价值虽未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大批同类物资亦按固定资产管理。

固定资产的购建、配置、出租、出借、调剂、报废、处置必须严格执行行政事业单位国有资产管理办法，大型资产的购建必须严格执行政府采购法的规定和程序进行公开招标。所有资产实行“统一预算、统一申报、统一采购、统一管理、统一配置、统一处置、分部门负责”的管理办法。

所配置的固定资产由使用单位负责保管使用，并填写《固定资产配置使用登记表》，使用单位负责人验收签字，并明确其为该单位资产使用责任人。

定期开展资产清理，如部门之间调剂使用，需填写《固定资产变动情况表》，并及时调整科室固定资产分户台帐;出现遗失、被盗、人为损坏等情况，视其责任大小，由直接责任人作出相应赔偿或恢复原状。

固定资产、无形资产的处置、报废或转让，必须报经中心领导和中心办公会议研究批准，由中心办公室依规办理相关手续，大型设备的处置必须实行公开拍卖。

工作调动、岗位变动或离退休，应先办理财产、物资移交手续，而后办理工作调动、岗位变动或离退休手续。科室负责人由分管领导、办公室督促其移交，一般工作人员由科室负责人督促其移交。

17、加强办公物品管理。办公物品是指零星购配、且不在固定资产内的日常办公易耗用品。主要包括笔墨纸张、电脑耗材、饮用净水、文体用品等等。

办公物品实行“办公室核实、分管机关领导审批、财务室专人负责、统一采购、节约耗用、领用登记”的管理制度，各单位不得自行购买，提倡厉行节约，反对铺张浪费。

办公物品一次性采购数额较大的，应按政府采购规定的采购形式和程序进行采购。

18、公务接待实行“严格标准、厉行节约，统一协调、讲求实效，对口安排、热情接待”的原则。

各级领导和业务部门来本中心检查指导工作，由中心办公室按照对口接待的原则协调接待，非对口单位由办公室负责接待。

公务接待标准和陪餐人数应按有关规定从严掌握。事前须报经分管领导批准，特殊情况经主管领导批准后可适当提高标准。公务接待原始凭据应有经办人签名，并简要注明接待级次和事由。

19、财务分析报告是反映中心机关一定时期的财务状况和预算执行结果的总结性书面文件。财务分析报告的内容主要包括预算执行、资产使用、收支状况、人员增减等情况。

中心机关财务室按照有关要求，每月向主任和分管机关的领导、办公室负责人提供财务分析报告和有关财务报表。

20、本中心在编在岗人员的社保经费、住房公积金等按照国家有关规定的标准执行，事前须报经主任和分管机关的领导审批。

21、本中心所属事业单位经费独立运行的，按照本行业会计制度，结合本单位实际，参照本中心管理制度制定财务管理办法，并报中心办公室备案。

22、本制度自发布之日起施行，并在运行中逐步修改完善，由中心办公室负责解释。

教师管理制度条例（优秀16篇）篇十四

教师管理制度条例（优秀16篇）篇十五

教师管理制度条例（优秀16篇）篇十六

1.0 非公司领导或维修人员须经管理处主任同意后,在值班机电维修工的陪同下方可进入发电机房,其它人员不得随意进入。平时机房门应加锁。

2.0 机房内禁止存放易燃、易爆物品,严禁吸烟、严禁明火。

3.0 发电机平时置于自动待发状态,蓄电池定期充电保养。

4.0 配电房值班机电维修工必须熟悉机组开停操作及机组正常运行参数,发电机运行时,应派专人值班。

5.0 每月启动机组运转检查半小时,确保机组正常自动投入使用。

6.0 发电机实行定人定机操作、保养和每月定期运行检查。非值班或维修人员不得操作。

7.0 机房及机组的清洁卫生由发电机责任人打扫。

8.0 机房及油库内消防须定期检查,确保设施完好、有效。

9.0 发电机检查时须将主令开关置于停止档,以避免意外停电,导致发电机运行,发生意外伤害。

水泵房是提供住户生活、小区消防用水的关键部位,水泵房能否正常工作直接影响到住户人身财产安全。为及时向住户提供合格生活用水和消防用水,管理好水泵房,特制定如下制度:

1.0 值班机电维修工应对水泵房进行日常巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水。

2.0 经常检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、喷淋泵、潜水泵的选择开关应置于自动位置。

3.0 生活水泵规定每星期至少轮换使用一次,消防泵每月自动和手动操作试机一次,确保消防泵在事故状态下能正常启动。

4.0 泵房每星期由分管责任人打扫一次,确保泵房地面和设备外表的清洁。

5.0 水池观察口应加盖并上锁,钥匙由指定的机电维修工管理;透气管应用纱布包扎,以防杂物掉入水池中。

6.0 按照水泵保养要求定期对其进行维修保养。

7.0 保证水泵房的通风、照明,以及应急灯在停电状态下的正常使用。

空调设备房是中央空调系统的控制中心,为确保空调设备的安全、高效运行,特作如下规定:

1.0 空调制冷机房的全部设备,必须由指定的机电维修工管理操作,非本职人员禁止操作。

2.0 无关人员必须经管理处主任许可,方能进入制冷机设备房。

3.0 室内保持良好的清洁卫生、照明、通风并严禁烟火,严禁明火。

4.0 做好设备运行记录,分析机组各种压力表、温度计的读数是否正常准确,发现异常应及时处理并上报。

5.0 须每月对中央空调系统抄一次电能表,并做分析。根据空调负荷的变化调节机组,确保机组运行在节能状态,费用不超标。

6.0 定期保养检查,及时更换磨损的零件,并作好记录。

7.0 定期对冷冻水系统、冷却水系统进行清理、水处理。

8.0 调整冷却塔风扇角度或加挡板,减少冷却塔的飘水。

9.0 控制冷却塔托盘的.水位,避免溢水。

10.0 空调值班室每天清扫一次,制冷机设备房每周清扫一次,新风空调机房每月清扫一次,制冷冷水机组每月清洁一次。