规章制度的违反将会受到相应的纪律处分，以保证组织内部的公平和正义。规章制度的执行和监督需要全体成员的共同配合和参与，希望大家能够积极支持。
发货管理制度（实用17篇）篇一
本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客的户进货工作， 特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。
第三条 职责与权限
一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。
二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。
三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。
四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。
五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。
六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。
第四条 工作程序
一、发货申请人根据客户的需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。
二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。
三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。
四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。
五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。同时反馈至生产部。
六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由
销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。
第五条 工作要求
一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。
二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。
及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。
三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。
四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。
五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部。
六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。
销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。
七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。
八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安全、及时、完好无损的送达。
第六条 责任处罚
一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。
二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责任给予100—300元的'处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。
人力资源部
2015年5月29日
一、目的
为了使本公司的订货、发货管理工作规范化，顺利开展订货、发货工作，特制定本制度。
二、订货
1、订货应遵循的程序
1.1 客户提出订货要求。（新客户订货需提供：商品流通许可证/营业执照、税务登记证、法人身份证复印件和填写《客户档案表》）
1.2 销售人员填写《订货/促销申请单》；
1.3 销售人员或客户传回订货/促销申请单；（可通过qq、email、传真方式）
1.4 经公司总经理审批后可下达《生产跟踪单》；
1.5 通知客户汇款到公司指定账户；（申请促销活动的订单，需公司审批后可通知客户汇款；）
3、确定订货点时，应参照各经销商每月销售情况、日销量、市场情况，并考虑公司到客户仓库的在途时间和生产时间。（生产和在途时间一般情况下为10天--15天）
三、下达《生产跟踪单》需交生产部和库房各一份。（接单人需签字确认）
四、发货
1、库房通知销售助理订单已生产完毕；
4、物流专员派车发货。在派车过程中，要留存司机或货运部相关证件，以保障运输的安全性。
5、仓库管-理-员在核对《发货单》后，安排装车并登记《销售台账》；
6、所有货物在搬运、出货过程中都要注意撞击和掉落，如在搬运货物时不慎碰撞或掉落的，发货人员应及时检查，确保其质量状况。
7、在发货时，物流专员要核对货运部开单数量、货运费、付款方式是否填写正确；
8、货物发出后，物流专员应及时跟进发货速度和到达情况并填写《发货登记表》
9、货物在运输过程中如有破损、少货等现象，物流专员应及时同货运部协商赔偿并补货给客户。
10、《发货单》一式三联。第一联存根联，由货运部签字后交财务部结算；第二联随货同行交客户，第三联库房保存。
五、附则
本制度报总经理审批后，自公布之日执行。
第1章 总则
第1条 目的
为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司产成品的发货作业。
第2章 发货总体规定
第3条 仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。
第4条 经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。
第5条 收货人非订购客户的，应有订购客户出具的“订货通知单”方可办理交运。
第6条 仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。
第7条 订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管-理-员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的出货通知后方可提前交运。
第8条 若是紧急出货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办出货通知手续。
第9条 未经办理出库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理出库检验手续。
第10条 订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的出货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。
第11条 “成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号顺序整理归档。
第3章 交运期限规定
第12条 凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单”，并于一天内交运。
1．属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。
2．内销、合作外销订制品。
第13条 直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。
第4章 承运车辆调派与控制
第14条 仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
第15条 仓储部应于每日16：00以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
第16条 如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址，则成品交运前，仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员，由其转告客户做好收货准备。
第5章 复核货物
第17条 货物备好后准备装运前，出库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库货物的复核工作。
第18条 出库复核的内容。
出库管理人员对货物进行复核时，主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符，确保货物质量满足客户需要。具体复核的内容包括三点，如下表所示。
出库复核的内容一览表
实、详细地填写“出库复核记录表”。
第6章 内销成品交运
第20条 内销成品交运时，仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单”（一式六联），销售部开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前送至财务部。
第21条 “订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品交运单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交货时收取为原则，但“订货通知单”内有特殊规定者例外。
第22条 “成品交运单”的流转规定。
1．承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联送销售部业务人员核对后第一联由销售部保存，第二联交由财务部会计核对入账；第三、四、五联交由承运商。
2．货物送达时，“成品交运单”经客户签收后，第三联由客户留存；第四、五联交由承运商送回本公司仓储部，其中第四联送回销售部，第五联交由承运商留存并依此申请运费；第六联由仓储部自存。
第23条 客户要求自运时，仓储部应事先联络销售部，与相关人员进行确认。成品装载后，承运人于“成品交运单”上签字确认。
第7章 外销成品交运
第24条 仓储部应于结关前将成品运抵指定的码头，以减少额外费用（如特验费、监视费等）。
第25条 成品交运时，仓储部应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”（一式六联），第四、五联交由承运商送报关签收，第四联送交客户，第五联经报关签收后由承运人持回并依此申请运费支付。
第26条 外销发票正联送销售部收存，存根联与未用的发票则于下月二日前汇总送至财务部。
第8章 “成品交运单”的更正
第27条 内销“成品交运单”的更正。
1．尚未交运
（1）开单人员应于原单错误处更正，并加盖“更正”章。
（2）如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开
“成品交运单”办理交运。
（3）作废的“成品交运单”第一联留仓储部，其余各联依序装订成册送财务部核对存档。
（4）开错的发票则加盖“作废”章存于原发票本。
2．已交运
开单人员应立即开立“交运更正单”（内销，第一、二、三联送销售部核对后第一联由销售部留存，第二联送财务部，第三联依实际需要转送承运商；第四联寄送客户，第五、六联留仓储部。
3．如发票已寄送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交
运更正单”第四联送销售部转交客户，并督促销售部向客户取回原开发票。
第28条 “外销成品交运单”的更正。
1．尚未交运
参照第27条第1款的规定办理。
2．已交运
经办人员应立即至交运的码头办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”（外销），其流程按发票的更正规定办理。
3．“交运更正单”（外销）不得作为货物出厂凭证。
第9章 “成品交运单”签收回联的审核及责任追究
第29条 “成品交运单”的审核。
仓储部收到“成品交运单”签收回联有下列情况的，应即附有关单据送销售部转交客户补签。
1．未盖“收货章”。
2．“收货章”模糊不清难以辨认，或公司名称非全称。
3．其他章（如公文专用章）充当“收货章”。
第30条 责任追究。
仓储部于每月十日前，汇总上月份“成品交运单”的签收回联尚未收回的，并依合同规定罚扣运费，同时应于本月底前收集齐全，依序装订成册送财务部核对存查。
第10章 运费审核
第31条 仓储部于每月接收承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根时，应于五个工作日内审核完毕，及时送财务部整理付款。
第32条 仓储部审核运费时，应检查开单出厂及客户签收的日期，若有逾期送达或违反承运合同规定，均依承运合同的规定罚扣运费。
第33条 若“成品交运单”签收回联存在异常时，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。
第11章 附则
第34条 本制度由仓储部负责制定，经总经理审批通过后颁布实施，并根据实际情况进行修订。
第35条 本制度自颁发之日起生效实施。
发货管理制度（实用17篇）篇二
服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。
二、适用范围。
公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。
三、职责与权限。
3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。
3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货。
3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性，安全性，准确性。
3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。
3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。
3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。
3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。
3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。
3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度。
四、控制程序。
4.1客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。
4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。
4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。
4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。
4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。
4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。
4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度，制作完毕后，应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防止错配、漏配、短货现象的发生。
4.9产品发出后，营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额，录入电脑并确保财务账目的准确性。
4.10《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户及时了解发货情况。
4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。
发货管理制度（实用17篇）篇三
1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。
2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。
1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。
2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断档。
3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。
4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。
1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
2.办理入库登记时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知发货商处理。
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
1.设定仓管员提货，配附件和打包。
2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单有无附件，有无备注，是否修改）确认后方可提货。
3.质检实要仔细的观察，留心每一个细节，（比如坐垫松紧带是否宽松，坐垫表面有无瑕疵，扣子和钩子是否齐全等），检查无误后，才可打包。
4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，签上打包员的姓名，才可出库。
5.质检员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，入实体库。
6.货物出库的.系列过程中，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。
7.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫和随手关灯。
1.按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。
2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；
3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）。
4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。
5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。
6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。
7.保持仓库通风，卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。
1、按班做好交接工作，要确实。
2、仓管员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。
发货管理制度（实用17篇）篇四
为了保证安全生产，使岗位操作制度化、标准化，规范化。
水泥分厂发货员岗位。
《劳动安全卫生国家标准》《中华人民共和国产品质量法》。
触电、火灾、粉尘伤害、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤等安全风险。
5.1上班前要充分休息，班前四小时内不准喝酒，必须按规定穿戴好劳动防护用品，并做好工作期间的一切准备工作，严禁穿拖鞋上班。
5.2时刻保持与包装班长操作室的正常通讯，当要进入通讯盲区工作大于10分种，必须报告包装班长。
5.4严格遵守安全操作规程，确保本系统无安全事故发生，且对其他在本岗位学习、参观的人员的安全负有直接责任。
5.5严格执行公司的规章制度，保守公司销售机密，树立为客户服务的良好意识。
5.6严格按照质控处物检班长下发的，质控处签发的《袋装水泥包装通知单》通知的品种、数量、强度等级、放库比例进行包装，决不允许随意改变库号和比例。
5.7出厂水泥编号的吨位严格执行国家标准，禁止超吨位包装。
5.8水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装水泥的品种、质量相符。否则应及时报告给包装班长。
5.9严格执行部门管理规定，保持地面、设备、建筑物的干净、整洁、清爽，保持巡检和消防通道的畅通无阻。
5.10对运转设备进行巡检和清扫，必须保持与设备0.5米以上的安全距离，正确佩戴好劳动保护用品，严格执行“三紧”下摆、领口、袖口。进入装车区域时佩戴好防尘口罩。
5.11。给散装打铅封时，必须要求散装司机把车熄火后，司机下驾驶室后才打铅封。
5.12禁止将散落物料和杂物高空或随地抛弃，必须将物料回到皮带，将杂物转移到回收点。
5.13，要求袋、散装司机进入包装区工作场所必须戴安全帽。
5.14严禁在皮带运行过程中清理皮带辊筒积料、粘料，必须停机清理；对连续运转不能停机清理设备必须报告值班领导，值班领导在监督防护措施齐备的情况下，才准许作业。
6.1《劳动安全卫生国家标准》。
6.2《员工工作制度》。
7.1《岗位巡检记录表》。
7.2《润滑记录》。
发货管理制度（实用17篇）篇五
在生活中，很多地方都会使用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的公司发货管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。
本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。
3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；
3.2仓库管理员负责发货的日常工作；
3.3配货员负责货物的配置及装车；
3.4驾驶员负责货物的运输工作。
4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。
4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。
4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。
4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。
4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。
4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。
4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。
4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。
4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。
4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。
4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。
对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。
4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。
4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。
4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。
4.15对于涉及a类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。
4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。
4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。
发货管理制度（实用17篇）篇六
为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。
2适用范围。
本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。
3职责。
3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；
3.2仓库管理员负责发货的日常工作；
3.3配货员负责货物的配置及装车；
3.4驾驶员负责货物的运输工作。
发货管理制度（实用17篇）篇七
1.1.13负责仓储部与其他部门的沟通，协调事宜；
1.1.14完成上级领导交办的其他工作。
1.2权利。
1.2.1对仓储物流部的日常管理工作的决策权；
1.2.2对仓储物流部主管以下的员工有任免权，主管以上人员的任免晋升建议权；
1.2.3对仓储物流部员工的指导权、考核权、奖励权；
1.2.5对客户有效投诉的责任判定权；
1.2.6对采购部的采购计划、部门工作对接流程有建议权；
1.2.7对公司经营策略的建议权；
1.2.8上级授予的其他权力。
1.3责任。
1.3.1对入库、出货的准确率与产品完整度，负主要责任；
1.3.2对仓库的规划及配置合理性负主要责任；
1.3.3对产品破损、临期品的管控，负有监督责任；
1.3.4对库存的准确率，负主要责任；
1.3.5对确保产品供应，负主要责任；
1.3.6对仓储现场的消防安全、安保与保洁，负主要责任；
1.3.7对部门及个人的日常工作表现负责。
1.4考核要点。
1.4.1库存准确率。
1.4.2商品出货准时率：
1.4.3商品报损率：
1.4.4仓库整体规划的合理性；
1.4.4部门及个人日常工作表现。
2.0主管岗位职责。
2.1职能。
2.1.3及时与采购部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备；
2.1.8监督好所有物品的保管工作，确保进出仓库的物品均有相关责任人签字；
2.1.10以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
2.1.11关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题；
2.1.12对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
2.1.14加强管理，搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏)工作；
2.1.15对贬值、不完整和不合格产品进行退货管理或向公司提出处理意见；
2.1.16定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
2.1.17按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准后执行；
2.1.18配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通并完成部门负责人交付的临时工作。
2.2考核要点。
2.2.1仓库商品的`存放标准是否达到要求；
2.2.2仓库是否规划合理，是否分区存放；
2.2.3部门人员的工作效率是否达到公司要求；
2.2.4实际库存与系统是否相符；
2.2.5商品报损率是否控制在公司许可范围内。
3.0司机岗位职责。
3.1职能。
3.1.2按照公司的运输需求，确保第一时间进行物资装配，保证运输及时、高效；
3.1.5负责公司运输车辆的维护和修理，保证公司运输设备的正常运行；
3.1.7积极完成上级交付的各项临时任务。
3.2考核要点。
3.2.1对公司物资运输及行车安全负责；
3.2.2对公司物资运输及时负责；
3.2.3对公司运输车辆维护、维修负责。
4.0打包员岗位职责。
4.1职能。
4.1.1每天根据收货员验收无误的商品，按公司商品打包要求，进行商品打包；
4.1.2打包过程中，应注意客户包装材料是否有特殊要求并根据商品要求进行合理包装，预防因包装问题产生的商品损坏，对己发生外包装破损或商品本身己破损的情况，应即时报部门负责人进行处理：
4.1.3打好包的商品，必须贴好相应标签并注意封口，确保符合物流发运要求；
4.1.4己打包好的商品按顺序摆放，做好发货的前期准备工作；
4.1.7根据部门领导安排，每天下班前做好分管区域的卫生工作；
4.1.9负责营造良好的货物存放及卫生环境，做好现场管理及安全工作；
4.1.10按时高效完成上级领导安排的其他工作。
4.2考核要点。
4.2.1打包商品的准确性；
4.2.2打包商品的效率；
4.2.3个人工作配合度。
5.0配货员岗位职责。
5.1职能。
5.1.1负责所有出库货物的质量、数量；；
5.1.2负责做好货品的出库检察工作，如发现破损应立即处理；
5.1.3负责仓库内货品的合理放置，并做到先进先出原则；
5.1.4负责所开单据数据的准确性；
5.1.5负责单据、货物数据的统一准确；
5.1.6负责仓库月度盘点工作；
5.1.7负责仓库内的卫生环境负责；
5.1.8负责检查货品表面是否贴价格标如发现即刻撕掉。
5.2考核要点。
5.2.1商品配货的准确性；
5.2.2商品配货的效率；
5.2.3个人工作配合度。
6.0理货员岗位职责。
6.1职能。
6.1.1严格按公司规定要求进行装卸货、理货上架，准确、准时完成商品整理工作；
6.1.5统计每日到货数量，做好登记，按实际需求协助贴标或条码；
6.1.8遵守公司各项规章制度，按时上岗，不迟到、不早退、不脱岗；
6.1.10利用资源，不断学习，有效提升货物整理效率；
6.1.11配合部门其他人员共同做好现在管理标准及安全工作；
6.1.12按时高效完成上级安排的其他工作。
6.2考核要点。
6.2.1商品整理的效率；
6.2.2商品是否按公司要求分类摆放；
6.2.3商品存放是否做到先进先出；
6.2.4商品是否及时上架存放；
6.2.5个人工作配合度。
7.0发货员岗位职责。
7.1职能。
7.1.1负责所有发送货品的质量与数量；
7.1.2负责做好发货渠道选择，根据实际需求选择适合的物流配送；
7.1.3负责填写物流信息单据，办理物流托运手续；
7.1.4负责确定客户资料，确保物流信息的准确性；
7.1.5负责对接物流公司，确保货品安全情况以及到达发送地点的时间监控；
7.1.6负责单据、货物数据的统一准确；
7.1.7协助处理仓库内的日常工作；
7.1.9利用公司资源，不断学习，有效提升个人效率；
7.1.11配合部门其他人员共同做好现场管理及安全工作；
7.1.12按时高效完成上级安排的其他工作。
7.2考核要点。
7.2.1发货的及时性及准确性；
7.2.2是否选择最优物流配送方；
7.2.3是否及时与物流公司对接，及时收集并反馈相关信息；
7.2.4个人工作配合度。
8.0对单员岗位职责。
8.1职能。
8.1.1对所有出库货品的安全性负责；
8.1.2对所发出的货品与单据的准确性负责；
8.1.3遇到货物记录异常、日常工作异议，需及时上报上级领导；
8.1.4负责出货打包前期工作，对核单准确性负责；
8.1.5提高打包效率，监督打包的准确度；
8.1.6对单、货数据的统一准确负责；
8.1.7对工作内的安全生产负责；
8.1.8对仓库内的卫生环境负责；
8.1.9配合仓库其他岗位人员对仓库进行现场管理；
8.1.10部门领导交付的临时工作。
8.2考核要点。
8.2.1对数据的准确性负责；
8.2.2对仓库商品的安全负责；
8.2.3对仓库出货的单据负责。
9.0安保员岗位职责。
9.1职能。
9.1.1必须坚守工作岗位，做好值班保卫工作；
9.1.2负责工作期间仓库人员的出入管理及安防工作；
9.1.3确保杜绝各种安全隐患，未经部门负责人员同意，外来人员严禁入内；
9.1.4负责公司资产、物品、商品及人员的安全，发生异常情况需及时上报部门领导；
9.1.5负责仓库的安全保卫并注意防火防盗工作；
9.1.6负责协助仓库经理处理库内突发事件；
9.1.7严格按仓库的管理制度，对进、出仓库货品进行管理；
9.1.8部门领导交付的临时工作。
9.2考核要点。
9.2.1是否按公司要求执行安防工作，确保公司财产及人身安全；
9.2.2是否采取各种有效措施，确保仓库、办公场地安全。
10.0收/发组组长岗位职责。
10.1职能。
10.1.2建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；
10.1.3负责分配收发组员工工作及日常工作监督；
10.1.4充分调动和带领收发组工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；
10.1.9定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐单相符；
10.1.11完成发货员的相关工作；
负责所有发送货品的质量与数量；
负责做好发货渠道选择，根据实际需求选择适合的物流配送；
负责填写物流信息单据，办理物流托运手续；
负责确定客户资料，确保物流信息的准确性；
负责对接物流公司，确保货品安全情况以及到达发送地点的时间监控；
负责单据、货物数据的统一准确；
协助处理仓库内的日常工作；
利用公司资源，不断学习，有效提升个人效率；
配合部门其他人员共同做好现场管理及安全工作；
按时高效完成上级安排的其他工作。
10.2考核要点。
10.2.1是否按采购计划及时进行收货管理；
10.2.2是否按客户需求准确、及进的发货；
10.2.3是否选择最优物流公司；
10.2.4是否有效的核对单据，确保仓库库存准确；
10.2.5是否有效执行仓库各种制度，确保工作效率。
发货管理制度（实用17篇）篇八
本制度。
第2条适用范围。
本制度适用于公司产成品的发货作业。
第2章发货总体规定。
第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。
第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。
第5条收货人非订购客户的，应有订购客户岀具的“订货通知单”方可办理交运。
第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。
第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的岀货通知后方可提前交运。
第8条若是紧急岀货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办岀货通知手续。
第9条未经办理岀库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理岀库检验手续。
第10条订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓岀货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的岀货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。
第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、
第3章交运期限规定。
发货管理制度（实用17篇）篇九
1.属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。
2?内销、合作外销订制品。
第13条直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。
第4章承运车辆调派与控制。
第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
第15条仓储部应于每日16:00以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
第16条如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址，则成品交运前，仓储部岀库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员，由其转告客户做好收货准备。
第5章复核货物。
第17条货物备好后准备装运前，岀库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好岀库货物的复核工作。
第18条岀库复核的内容。
岀库管理人员对货物进行复核时，主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等岀库单据相符，确保货物质量满足客户需要。
发货管理制度（实用17篇）篇十
4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。
4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。
4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。
4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。
4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。
4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。
4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。
4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。
4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。
4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生(如堵车等)而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。
4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。
对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。
4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。
4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容(运输单价和批量价报财务，便于财务审核)。
4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。
4.15对于涉及a类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。
4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。
4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。
发货管理制度（实用17篇）篇十一
1.凡遇下列情况之一者，仓管员应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。
(1) 计划产品接获客户的“订单通知单”上的交货日期。
(2) 内销，合作外销订制品，依客户需要的日期。
2直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。
二 发货注意事项
1. 物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列文件，内容不明确应实时反映部门确认。
2. 因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其经营所在地的，依下列规定办理：
(1) 经销商的订货，交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理闪运。
(2) 收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。
(3) 物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
(4) 订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运“的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运。若是紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予以交运，再补办出货通知手续。
(5) 未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。
(6) 订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。
(7) “成品交运单”填妥后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
三 承运车辆调派与控制
1. 物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
2. 物料管理科应于每日下午4时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
3. 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
四 内销及直接外销的成品交运
1. 成品交运时，物料管理科应依“订制(货)通知单开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于2日前汇总送会计部门。
2. “订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款“栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但” 订制(货)通知单“内有特殊规定的，按其规定进行。
3. 承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一，第二联经送业务部门核对后，第一联，业务部门自存，第二联会计核对入账，第三，第四，第五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后，第三联送交运客户，第四，第五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务部依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联，物料管理科自存。
五 客户自运
1. 客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。
2. 成品装载后，承运人于“成品交运单“上签认，
六 直接外销的成品交运
1. 物料管理科应于结关前，将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特检费，监视费等)。
2. 成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”，一式六联，第四，第五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运商人持回，据此申请费用。
3. 外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月2日前汇总送会计部。
4. 成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：
(1) 物料管理科应于接到业务部门领柜通知书后，即联络货柜入厂装运。
(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
七，成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误须更正时，依下列规定办理：
1．“内销交运单”的更正
(1) 尚未交运,开单人应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样。重开“成品交运单”办理盗运，作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对洊档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。
(2) 已交运的:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”，第一，第二，第三联送业务部门核对后，第一联业务部存，第二联送会计科，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指送客户，第五，第六联存于仓运科。
(3) 如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同““交运更正单”第四联送交业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。
3. 外销成品交运单的更正
(1) 尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。
(2) 已交运：经办人员应立即至交运人员的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的.更正比照第一款的规定办理。
(3) “交运更正单”不得作为出厂凭证。
八 “成品交运单”签收回联的审核及追责
1.审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应立即附有关单据送业务部门转客户补签。
(1) 未盖“收货章“。
(2) “收货章“模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。
(3) 其它用途章(公文专用章)充当公文章。
2.追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。
九，运费审核
1.扔料管理科每月接获承运公司返回的“成品交运单”签收回联，“运费明细表“及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。
2.物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有踰期送达或违反合同规定，如有均依合同规定罚扣运费。
3.若“成品交运单”签收回联有异常者，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。
十 成品领用与发票逾月反应
1. 物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单“经审核无误后，依其请领数量发货。
3. 业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，条货(制)单，品名规格，数量，交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表“，一式两联，一份业务部门存，一份送会计部据以核对。
少发：用户要5个同样产品，结果只发了3个。
漏发：用户要了5种不同的产品，结果只发了4种，
错发：用户要的a产品,结果给用户发了b产品。或地址等写错
换发：用户发回来换货的产品.
一，仓库出单员要对每笔订单所发快递，数量，种类进行核对，再交由打包员配货。打包员配好货后再由出单员清点货物，核对订单，确认无误后打包员再封包发货。
二，要特别注意货到付款的订单，避免出现无法收款，无法投递的情况。要对点过发货，但未有效确认货到付款的订单再次点发货。
三，所贴的防伪标志要正确，不要忘记张贴
四，赠品不要忘记
五，其他情况
指定的客服每个月统计错误情况,然后算清损失额（包括来回运费，给用户的赠品，补偿性的退款）,减掉总额的三分之一,其余三分之二损失由仓管人员平分承担。
发货管理制度（实用17篇）篇十二
一、下机袜转移缝头车间必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须缝头车间主管签字后生效。
二、缝头车间缝好袜子转移染色、定型必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须染色负责人、定型车间主管签字后生效。
三、定型好的袜子转移包装车间必须开出库单数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须包装车间主管签字后生效。
四、外发包装一切数据由包装车间开出库单，辅料配置，但开出库单之前必须要有生产部计划单才可以外发。单据必须交一联生产总统计。
五、外发包装成品回厂由成品仓库主管签收，必须开入库单，入库单据一联交生产总统计入帐。外加工结帐以公司入库单为准。
六、生产总统计必须做好各车间生产数据进出数据帐，确保定单数据、生产进度，外加工出入帐数据帐，做到数据准确、发现异常问题、没有负责人签字票据一律不许入帐。
七、各主管必须做好定单生产数据进出帐、员工工资帐，不许出现定单生产数据与工人工资帐目不吻合。
八、每月帐目盘点出现数据差异超过0.001%比率一律进行处罚50—500元之间罚款。
发货管理制度（实用17篇）篇十三
1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。
2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。
（一）、仓库成员基本行为准则。
如有特殊情况不能上班，我们也会进行核实情况是否属实，如有虚假托词、推辞、借口一律按公司条例处理，扣除对应的奖金。
每周休息一天，休息时间由当月排班表执行。
仓库员下班前把交接事项写在交接本上。
2.每位仓库员有一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到行政部登记领取，如有遗失，自己补足。
3.每周一下午8:30召开部门例会。每周一书面的形式汇报一下自己上一周的工作及接下来需要改进的地方交给主管。
4.在工作中要学会记录，记录自己处理订单的速度，学会每天快一点，才会想要进步。
5.新产品上线前，通知客服部与仓库成员来学习新产品特性。新的客服有权利要求仓库主管介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。
6.处理好每份订单，不得影响公司形象。如果一个月内因仓库原因收到买家投诉，根据具体情况给予相应的措施与处罚。
7.每处理完一笔订单，都要到交易订单里面备注自己的代称+情况，插上小黄旗，以便下一位客服核实情况。
8.上班时间不得迟到，有事离岗需向主管请示且请假条需主管签字方成效，如需请假，事先联系部门主管。
9.上班时间不得做与工作无关的事情，除阿里旺旺外，一律不准上私人的旺旺、看视频和玩游戏，严禁私自下载安装软件，违者会进行相应的处罚。
10.上班时间服装打扮穿着不做严格规定，但不许穿拖鞋及过于暴露的服装，以及打扮妖艳奇怪。保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁自己办公桌，禁止放一些杂物。
11.严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人，违者按公司相关条例处罚，情节严重交由当地机关部门处理。
1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，分划具体的工作。
2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。
3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。
4.根据公司经营时间，制定仓库入、出库具体工作时间。
1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家或采购处理。
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记，使用三联单，财务、仓库、厂家各职一份。
1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。
2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发货。
3.打包发货时要仔细的`观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。
4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。
5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。
6.发货的系列过程中，非本店工作人员不得随意进入本仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。
7.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫清洁和随手关灯。保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。
1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。
2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；
3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）。
4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。
5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。
6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。
1、按班做好交接工作，要实事求是。
2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。
发货管理制度（实用17篇）篇十四
一、销售部(店面)必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况(未付款销售单最好销售部自己保管),把票据转移生产部,单据为两联。
二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包,生产部必须给成品仓库主管一联单据,配好包必须在内袋上写上配包人姓名,以便日后客户投诉作追查依据。
三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货,避免发货错误或误发,司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对,销售部做客户销售帐目,以便日后客户发货情况追查。
四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错,当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。
发货管理制度（实用17篇）篇十五
一、销售部（店面）必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况（未付款销售单最好销售部自己保管），把票据转移生产部，单据为两联。
二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包，生产部必须给成品仓库主管一联单据，配好包必须在内袋上写上配包人姓名，以便日后客户投诉作追查依据。
三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货，避免发货错误或误发，司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对，销售部做客户销售帐目，以便日后客户发货情况追查。
四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错，当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。
发货管理制度（实用17篇）篇十六
为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。
本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。
3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；
3.2仓库管理员负责发货的日常工作；
3.3配货员负责货物的配置及装车；
3.4驾驶员负责货物的运输工作。
4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。
4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。
4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。
4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。
4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。
4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。
4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。
4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。
4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。
4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。
4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。
对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。
4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。
4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。
4.14每年开展一次物流公司的'评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。
4.15对于涉及a类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。
4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。
4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。
发货管理制度（实用17篇）篇十七
为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理，规范煤炭生产经营秩序，防止非法违法煤炭进入流通和消费领域，根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》（省政府第212号令）及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定，制定本制度。
一、煤炭生产企业。
1、各企业销售原煤时，应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票，同时建立煤炭销售票使用明细及台帐。
2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。
3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。
二、煤炭加工转化、经营企业和用户。
1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票，并随煤炭流转，持票运输，同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。
2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。
3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的换票处理。
一、申报程序。
（一）各煤炭生产矿井按照隶属范围，依据本企业核定能力计算出煤炭销售票的使用量，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（二）各煤炭基建矿井按照隶属范围，持施工设计进度审查批准意见书，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（三）各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产（基建）矿井上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报市煤炭纠察支队审批。
（四）市煤炭纠察支队依据各县市区煤炭纠察分队上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报省票证中心审批。
二、发放程序。
各县市区煤炭纠察分队持市支队开具的《出库单》由分队长签字后办理登记入库、填写台帐。
（二）各县市区煤炭纠察分队根据辖区内煤炭生产企业申报核准的生产数量，严格按照程序发放煤炭销售票，严禁超能力发放，并认真做好发放管理台帐。