机动管理制度（优秀19篇）

规章制度明确了员工的职责和义务，有助于员工明确自己的工作范围和目标。规章制度的制定和修改应该充分考虑利益相关者的意见和建议，以确保公正和合理性。

机动管理制度（优秀19篇）篇一

员的业务活动制度化，特制定本规定。

2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

二、工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：

1、部门主管。

（1）、负责推动完成销售目标。

（2）、执行公司所交办的各种事项。

（3）、督导、指挥销售人员执行任务。

（4）、控制产品销售的应收账款。

（5）、控制销售部门的经费和预算。

（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。

（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。

2、销售人员。

（1）基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公-款的行为。

e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

（2）销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理，催收货款。

c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

（3）、货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

三、工作规定。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。

3、客户管理。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。

（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

7、收款管理。

（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。

(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。

(3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。

合同等资料，一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。

16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。

除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

四、工作移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

1、销售单位主管。

机动管理制度（优秀19篇）篇二

1、通用技术教室由专人管理，实行管理人员负责制，管理人员必须具有基本的通用技术操作水平和保养能力。非通用技术专业毕业的，要经过上级主管部门培训，持证上岗。管理人员有权对违反制度的人和事进行批评与处理意见。

3、通用技术教室使用必须经管理人员的允许和登记，使用前后及时进行检查。外单位人员使用一律经学校分管领导的批准，方可使用。

4、设备在使用过程中如有损坏，应及时查明并予以登记。师生因违章操作造成不应有的损坏的，除作出检讨外，并酌情赔偿。外单位人员借用如有损坏的照价赔偿。

5、管理人员因工作调动或其他原因离开学校，必须办理移交手续，移交时由学校派人监督，既要清单，又要检查质量。

6、指导教师应在通用技术教室开放前办好领取钥匙手续，使用过程中应严格管理，严格监督；禁止学生使用教师主机，用完通用技术教室要正常关闭电脑和投影机，将钥匙送交到电教网管中心，办好归还钥匙手续。

7、要做好系统维护和设备保养工作，雨季和假期要定时开机；要严控外来磁盘和光盘的使用，定期进行病毒检测和杀毒；重要文件和软件要有备份。妥善保存好帐册。产品说明书使用登记单等有关档案材料。

8、通用技术教室要有必要的防火、防潮、防盗、防雷、防尘、防爆、防污、防高温、防强光、防静电设施，具备必要的通用技术维护、保养工具和软件，管理员负责室内设备的经常性检查和维护，发现无法解决的问题，应及时通知维修人员或总务处进行维修，确保财产安全和师生的人身安全。

9、通用技术教室要建立工作日志或周志，要建立通用技术档案，记载通用技术的使用、保养、故障维修等情况。按要求做好课前准备，要督促学生保持室内安静和清洁卫生，要求学生按操作规程操作。学生离室时，要检查设备，填写使用记录；学生离室后，要做好设备和资料的整理工作。

机动管理制度（优秀19篇）篇三

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的.地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

机动管理制度（优秀19篇）篇四

第一条为了规范公司通用工器具选择、配置、使用、保养和检验的安全管理,保障作业人员的安全与健康,依据集团公司《通用工器具安全管理规范》有关规定,特制订本办法。

第二条本办法适用于公司所属各单位,包括各工程施工项目部及为公司服务的分包商。

第三条本办法所指通用工器具(以下称工器具),是指应用领域广泛且能够方便完成工作的器具,包括手动、电动、气动和起重等类型的工器具。具有特定安全管理要求的工器具具体执行其特殊要求。

第四条设备管理部负责制定其通用工器具选择、配置、使用、保养和检验的安全管理程序,依据出厂说明书结合实际编制安全操作规程,建立相应记录台帐,并对工器具的配置、保养、检验、维修等进行管理。

第五条物资采购部负责按标准要求采购合格的工器具,并组织相关部门进行验收,不符合要求拒收。

第六条公司质量安全监督站根据通用工器具的安全使用管理程序,对工器具的安全使用进行监督检查。

第七条工器具应是具备入网许可资质的供应商提供的正式厂家的合格产品。若需采购非入网供应商提供的产品必须经过相应主管部门确认。

第八条工器具的质量必须符合国家有关产品标准,并有工器具的合格证,以及标明制造厂名称、地址、生产许可证、生产日期和产品性能、安全注意事项的出厂使用证明书。

第九条随机工器具视为合格产品,必须专机专用。

第十条自行设计使用的工器具,在使用前应进行工作危害分析,并经各单位技术主管部门批准后方可使用。

第十一条各单位根据实际制定工器具配置标准,并根据各岗位作业的需要,有效合理配置工器具的种类、规格和数量。

第十二条工器具使用前的相关安全要求:。

1、使用者应学习标准操作程序或使用说明书,观看演示,熟知工器具的性能、特点、使用及保养方法。

2、使用者应根据作业所用工器具及作业场所的要求佩戴相应的个人防护装备。

3、工器具第一次使用和(或)作业场所可能存在危害,应进行工作安全分析;如有要求,须按相关要求办理作业许可证。

4、确认工器具的使用必须符合其原设计目的和设计能力。

5、工器具如有改装,其改装在使用前已经过工作安全分析并经确认合格;。

6、工器具的附件是原件或是经过批准的适合本项工作的附件。

7、手持电动、气动、液压工器具、移动梯子等关键的工器具,在使用前应经施工单位工器具管理部门检查,检查合格并做好标识,使用时间在30天以上的,应由施工单位工器具管理部门每月至少检查1次。

8、在易燃易爆场所使用防爆工器具。特殊情况下,若必须使用非防爆工器具,应采取相应的'安全措施,并经各单位技术、安全和工器具管理部门许可同意。

9、对工器具和作业场所存在疑问时,不应开始作业并立即向施工负责人报告。

10、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在腐蚀性气体的场所,使用的工器具必须符合其相应的安全技术要求。

第十三条不要私自摆弄、试验或操作未经批准使用的工器具。

第十四条严禁使用有腐蚀、变形、松动、故障、破损等情况的不合格工器具。

第十五条一些常用简单工器具,如扳手、改锥、管钳等,可按出厂说明书操作;复杂的工器具,如手持电动、气动、液压工具等,应按编制的安全操作规程操作。

第十六条工器具的保管和保养。

1、各单位应建立工器具台帐,安排专人对工器具的类型、发放、使用人、数量、性能状况等进行记录。

2、工器具每次使用后应及时对其进行清洁、保养。

3、手持及小型工器具应放在相应的工器具袋或工器具箱中妥善保管,并保持干燥。

第十七条工器具的检验。

1、国家规定需进行安全检验检测的工器具,应按周期送到具有相应资质检验部门定期检验,做好标识,记录备案,受损或报废后,应由工器具保管部门立即贴上相应标签(注明:待处理或报废)并分开放置。

2、所有非双重绝缘电动工器具在初次使用时,均应由合格电工检查、测试,并在每次使用前由使用者进行检查,每次工器具维修后也应进行检查和测试,内容包括:电气连续性、导线完整性、安全罩、开关、合适的转动性(打磨机、锯、钻等)。

第十八条本办法由公司质量安全环保部负责解释。

第十九条本办法由各级职能主管部门负责组织培训,相关技术人员、操作人员都应接受培训。本办法应在公司范围内进行沟通。

第二十条本办法自印发之日起执行。

机动管理制度（优秀19篇）篇五

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

机动管理制度（优秀19篇）篇六

通过学习集团《制度汇编20xx版》，我学习并和同事们积极的讨论，使我对公司的制度有了更深的认识，意识到遵守公司规章制度的重要性，也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做的不全面的地方，通过这次的培训学习让我对规章制度的意识得到加强，达到了学习的预期目的。下面是我对这次学习活动的体会：自开展制度学习以来，我能从思想上高度重视，会上认真听取并做好笔记，通过学习，是我认识到加强规章制度的.执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。

责任是一个人的工作宣言。每个人所从事的工作，都是由一件件小事构成的，但我们不能因此而对工作中的小事敷衍应付或轻视责任。要以高度的责任感对待自己的工作，把每一件小事做好，树立对事业追求的标杆，用自己的特长和学到的理论指导自己的工作实践，以高度的责任感去服从服务于自己所从事的工作，去实现自己的人生价值。一个人无论在什么工作岗位上，无论从事什么工作，最关键的一点就在于有没有责任感，是否认真履行了自己的责任。

喜欢自己的岗位不是一句空话，是需要每个人用实际行动去践行的职业操守，更是一种人生态度，它决定了你是不是一个值得信赖可以勇于承担责任的人。喜欢自己的岗位就是要热爱本职工作，工作无小事，要干一行爱一行。如果一个人没有责任心，对工作就不会有激情和动力，那么在工作中获得的不是快乐，而是痛苦。

只要有责任心，才会很认真地对待自己的工作，并怀着深切的兴趣，把自己的工作当成毕生追求去爱它。有了责任心，将会一心一意扑在工作上，才能充分享受工作带来的乐趣。通过这次学习，对照所学的制度，意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。二是在工作中不善于自我创新。在以后的工作中应采取以下措施：一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求。二是认真履行工作职责，并对工作方法方式做到勤总结，争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量的完成工作。为集团尽到自己最大的力量，为集团争取最大的利益。

机动管理制度（优秀19篇）篇七

结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的.原则，制订本制度。

一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；

1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及住宿。

3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：

1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：

1、业务洽谈，宿费上限元/月。

2、主要负责人在施工所在地宿费元/月。

3、其他人员因工作需要宿费元/月。

4、主要负责人的生活费标准元/月。

5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。

机动管理制度（优秀19篇）篇八

（一）印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。

（二）职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。

（三）部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注"对内专用"。（四）职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印信。

第二条印信的使用规定。

（一）对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职章。

（二）以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。

（三）以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者，盖经理职衔签字章。

（四）各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。

第三条印信的监印。

（一）总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员。

（二）总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。

（三）经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。

第四条印信盖用。

（一）文件需用印时，应先填写"用印申请单"（附表1），经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。

（二）监印人除于文件、文稿上用印外，并应于"用印申请单"上加盖使用的印信存档。

第五条各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。

第六条监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。

第七条印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。

第八条本办法经呈总经理核准后施行，修改时亦同。

机动管理制度（优秀19篇）篇九

现代安全管理原理是在传统管理的基础上发展和完善起来的,它应用现代科学知识与工程技术去研究、分析在生产系统和作业中各个环节固有的、潜在的不安全因素,进行定性与定量的安全性及可靠性评价,进而采取有效的对策进行控制,以消除隐患,有效地对系统进行安全预测、预报和预防,以获得最佳安全生产效果,现代安全管理示意图,如图1所示。

建筑施工是一项十分复杂的工作,各种因素相互交错,管理难度大,容易出现安全事故。施工安全管理必不可少,其目的是减少事故,促进生产。安全事故发生的原因是多方面的:有技术上的,有管理上的;有直接原因,有间接原因;有人的不安全状态,有物的不安全状态;有偶然性,又有必然性。而且,这些原因又在不断变化。因此,施工安全管理是个整体的动态的概念,是一项复杂的系统工程。

2.1安全管理系统要素。

构成安全管理的三大要素是人、机、环境,因此将安全管理系统分为三个子系统。这三者之间既有相关性,又各自独立,只有这三个子系统互相协调才能达到整体功能的最优。

2.2安全管理系统模式。

安全施工系统模式如图2所示。工作指令、操作规程是法令、规章制度对人的约束;安全技术水平是社会实践的体现;环境干扰是周围因素对人的作用,而心理行为是来自人自身的影响。

2.3安全管理系统的内容。

施工安全管理系统的主要内容包括安全分析、评价及安全事故控制技术。

2.3.1安全分析。

这是预测和防止事故的前提,是对安全系统的基本要素及其功能、操作、环境、可靠性等指标,以及系统的潜在危险进行分析和测定。分析是评价的基础,只有分析正确,才能得到准确的评价。分析要从人员、环境、技术和设备几方面着手:。

的管理是实现安全管理的中心环节。人员的安全管理,要根据人员的个体心理、年龄、教育程度、社会经济背景、安全意识、疲劳程度等因素进行。

(2)环境分析主要针对的是工作环境。工作环境不良,容易造成分心、烦恼、紧张、反应力差等。不安全的`工作环境因素主要有通风不良、噪音过大、物料储放不当等几方面。

(3)至于机械与设备,其设计与安全装置对于施工安全也起着至关重要的作用。

2.3.2施工安全管理系统的评价。

可以从数量上说明分析对象的安全程度,使人们得出可供比较的概念。它能够准确地提示系统存在的危险性,对危险进行大致的分类,并针对系统的缺陷采取相应的措施,完善规章制度。评价的主要指标有:人的生物节律、人的精力、人的条件失误率、人的意识状态可靠系统、设备故障率,以及事故发生的可能性等。

2.3.3安全事故控制技术。

这是通过各种安全技术措施来实现的,当找出或预测出发生事故的原因后,要根据对象和条件的具体情况采取针对性的局部控制方法。事故控制方法大致有:消除法、保护法、控制法、隔离法、保留法和转移法等6类。在建筑工程实际施工操作中,可通过采取预测各个施工阶段、施工环节存在的危险源;制定危险源控制方式;完善安全生产管理检查制度;落实安全生产责任制;做好班前安全生产交底工作等一系列安全技术措施,来达到消除安全隐患的目的。总之,在建筑施工的过程中对每一项工序,都需要进行危险性研究。首先,对整项工序的过程作充分了解。其次,利用鱼刺图、事故树等科学分析方法,分析潜在的危险因素,让施工人员明白其所从事工作的内在危险实质和危险因素,使其在工作中提高警惕,从而减少事故发生的概率。再次,对危险因素的发生概率进行估计。最后,根据结果制定相应的预防措施、操作程序,使安全事故频率和强度降至最低。

建筑施工的安全管理体系是企业管理体系中的三级层次管理体系,也是企业管理体系中最细化的部分,它与一二级层次管理体系一样,由几个子体系组成,具体如下:。

(1)生产经营管理子体系。由项目经理组织,主要负责按安全技术措施和有关规定组织生产;经济合同中安全指标的确立;安全设施和劳保用品的进场与检测,涉及到工程部、材料部和安全部。

(2)思想政治工作管理子体系。由书记组织,主要负责后勤工作和思想工作,消除职工的心理负担等。

(3)安全技术管理子体系。由工程师组织,主要负责编制施工组织设计的安全施工;分部分项工程的季节性施工安全技术措施等。

(4)专业检查管理子体系。由安全部组织,主要负责对工地施工安全进行检查,并依据有关法规处理安全事故;收集整理安全事故资料。

机动管理制度（优秀19篇）篇十

(一)证件必须经人事部门确认新进人员核准聘雇应依下之规定向公司人事部办妥下列手续方能入职：

1.个人半身彩色免冠近照二张.

2.身份证复印件二张(持临时身份证者应在有效期内补交正本).

3.近期个人身体健康证(必须是镇级以上公立医院).

4.个人计划生育证原件及复印件一份.

5.个人最高学历毕业证明原件及复印件一份.

6.入职人员必须填写入职登记表等相关表格，并确保其资料的真实性.

(二)新入职员工必须接受人事部的培训，熟悉公司相关制度。

1.新入职员工报到后，人事部在三个工作日内按照公司相关制度及日常工作生活中应遵守之事项进行入厂培训.

2.人事资料建档：员工之人事资料由人事部门于员工报到两个工作日内建妥人事资料并存档保存(包括电脑档案).

3.新员工之工作分配：员工报到后依上级主管之指派分发工作，由人事部将新员工介绍给所属部门主管，由其安排工作并进行上岗前培训，无特殊情况不得变动(特殊情况必须经上级主管核准后方可变更)。

(三)晋升：公司全体员工晋升机会均等。

(四)试用期间：：所有新入职员工试用期为1至3个月(特殊岗位例外)，但最长不超过6个月，表现突出者或为公司做出重大贡献者，经总经理批准可缩短试用期。

(一)如果在试用期内无法适应工作或者严重违反公司规定的，公司将随时终止劳务关系。

(二)试用期满的员工离职必须提前一个月向公司提出，由公司领导核准后交接完毕方可离职。

(三)所有离职人员必须到人事部领取《离职申请表》并交所在部门主管审批后由人事部转交公司领导审核并存档.

(四)经公司领导批准离职人员须到人事部领取《离职员工交接表》由宿舍管理员签名、部门主管签名(证明其所有工作事项、物品移交完毕)后在门卫处等待，由财务部核实交接表无误后领取工资。

(五)所有离职人员领取工资后不得再在本公司内食宿。

(六)特殊情况的离职人员，做特殊处理。

奖励：对改善管理、提高品质质量有重大贡献者.严格控制成本、

对节约开支有显著贡献者.提出合理化建议经实施卓有成效者.为保护公司财产安全、见义勇为者.检举违纪违规人员、揭发行为者.一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、业绩突出者，对以上表现突出的员工由各部门主管提报，经公司领导评估后，将给予口头或书面表扬、物质奖励、特别加薪或者晋升等不同形式的奖励。

处罚：对违反公司制度，将依据违纪情节给予罚款、警告、记过或合并处分，严重违反公司制度且屡教不改者将给予开除处分。

凡违反劳动纪律、住宿规定、就餐规定、门禁制度、安全卫生守则、玩忽职守者，视情节轻重及有无造成恶劣影响或经济损失，处以上款所列相应之一处罚。

公司任何员工都享有投诉的权利，投诉的方式为：

1.将意见口头或者书面交至直接上司或者部门负责人，由部门负责进行处理或上交。

2.将意见口头或者书面交至人事部，由人事部进行调查，并将结果上报至公司领导。

2.公司依据《劳动法》之规定每人每天工作八小时，延长工作时间按加班计时，作息时间为：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后为开始加班时间。

3.公司实行打卡考勤制度，员工上、下班必须依规定时间打卡，不打卡者视为缺勤。

4.上班时间起至三分钟内(含)打卡视为正常出勤，超过三分钟则以迟到论处，迟到半小时内给予扣款10元处理，迟到半个小时以上以旷工处理，每月迟到四次，第五次起即视为旷工半日，以矿工半日处理.旷工一日扣除三天工资处罚。

5.有事请假须提前向部门主管请示并经主管批准将请假条交至人事部存档，未经请假或主管未批准就擅自不上班者一律以旷工论处，有突发急病或者特殊情况可事后补假，但须立即通知所在部门主管并在2个工作日内将补假条交至人事部存档。

6.各部门主管每日必须将人员出勤异常情况及时报备至人事部，不得包庇或袒护，否则一律负连带责任从重处罚。

7.未到下班时间提前下班者视为早退，早退者每次以旷工半日处理。

8.连续旷工三天或一个月累计旷工四天者以自动离职处理(未按离职规定办妥离职交接手续而自行离厂者也视为自动离职)，不发薪资及补偿金，自动离职者需承担违约责任，因自动离职给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

9.代打工卡或托人代打卡者、弄虚作假、私自涂改考勤卡者一经查获予以除名处理。

10.如果因卡机故障未打卡者必须经部门主管签卡，否则做未出勤处理.

11.人事部将不定期对工卡进行查核，对违规者进行相应的处理。

机动管理制度（优秀19篇）篇十一

本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求，旨在规范员工公务出差管理工作，合理控制差旅费用，提高出差管理效率，减低经营管理费开支。

1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。

1.3出差计划。

1.3.1各部门负责人制定出差计划，并对本部门差旅费开支进行严格控制，如果业务可以更经济的方式进行，则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。

1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写'出差费用预算表'并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。

1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时，应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额，报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字，5000元以上经付总经理签字。

1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后，方可办理付款手续。

1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时，财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。

1.4政策和规定:。

禁止利用出差办理招待之际，宴请亲友。

禁止假冒公务出差游山玩水。

出差借款应严格执行'前款不清，后款不借'的政策。

禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务，应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。

禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。

任何人员不能审批自己的费用支出。

1.5费用报销管理。

1.5.1差旅费报销管理规定。

根据财政部有关规定，结合本公司具体实际，公司差旅费报销控制标准如下:。

1.5.1.1住宿标准。

公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。

公司总部管理人员住宿标准。

科目副总经理及以上人员部门经理一般员工。

一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区。

住宿费。

市场部人员住宿标准。

科目市场部经理大区及市场业务经理。

一般地区经济特区一般地区经济特区。

住宿费。

工程部住宿标准。

外埠出差，经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房，或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件，经当地租住人员签字后，可自行解决住宿，按如下标准。

科目工程部区域经理。

及专家组员现场工程师。

一般地区经济特区一般地区经济特区。

住宿费。

以上费用凭住宿发票实报实销，不得超过限额。

1.5.1.2伙食补助。

公司总部管理人员和市场部:。

一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。

工程部:。

外埠工程，每人每天补助45元。

本地工程，每人每天10元。

工程技术人员进行野外或高空作业，每天额外补助25元。

享受以上补助后不再享有公司午餐补助。

1.5.1.3市内交通费补助。

1.5.1.4会议费。

员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时，出差人员应当另选合适的宾馆。

1.5.1.5交通工具。

部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。

出差地点火车前往超过24小时，或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机，除此之外，只能乘坐其他运输方式。

如乘火车在6小时之内，不得乘坐卧铺;。

所有员工中短途出差可乘坐各种大巴，出租车费一律不报销。

1.5.2通讯费管理。

1.5.2.1手机费管理。

公司对手机费实行定额控制。

开支标准规定见实施细则'威奥特公司手机费开支标准':。

科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机。

手机费700/月700/月600/月500/月200/月200/月。

科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师。

手机费800/月700/月600/月400/月。

其他工作人员因工出差需报销电话费的，应事先以书面形式提出申请，经批准后方可报销。

注:以上费用超出部分由个人负担。

1.5.2.2办公室电话费。

公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。

1.5.3.招待费。

1.5.3.1.餐费。

公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的，其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的，应事前提出书面申请并得到批准。

正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;。

部门经理陪客人每人不超过100元的'标准。陪同人员原则上不超过2人。

1.5.3.2礼品费一律报总经理批准后方可执行。

1.5.4车辆使用费。

1.5.4.1汽油费。

在北京地区一律使用油卡，杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单，月末行政办分配记入各部门费用。

1.5.4.2保养维修费。

由办公室指定维修单位，并开具正规发票和正规的维修单。

1.5.4.3罚款。

司机违章罚款一律内不予报销。

1.6.费用报销规定。

1.6.1报销时间规定:。

员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数，则应在'出差报告书'中详细陈诉超过原因并附于报销单后。

1.6.2报销程序:。

财务主管根据出差人填制的差旅费报销单'和所附原始凭证，对下列事项进行审核:。

原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章，发票记载的日期、项目、金额有无涂改，有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。

原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内，出具发票地点是否正确，住宿发票金额是否合理。

原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。

原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。

出差人发生超标开支时，财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。

1.7办公用品和低值易耗品报销管理。

办公用品和低值易耗品实行统一购置，专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置，其他各部门不得自行购置。

办公室按各部门领用情况，在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表，由财务处列入各部门费用支出。

办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时，应按下列程序办理:。

1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表，明细表一式二份，财务处和办公室各留一份;。

2.填写'费用报销单';。

3.费用报销单经办公室负责人签字;。

4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;。

机动管理制度（优秀19篇）篇十二

为建设和谐文明小区，规范小区物业管理活动，保持小区全体业主和物业使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生活环境，结合《市三塘园怀园小区管理规约（草案）》、《市三塘园怀园小区议事规约（草案）》制定本制度。

凡在小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。

业主大会是物业小区内全体业主组成机构。业主委员会是业主大会的执行机构。

本届业主委员会是会设主任、委员共七名。业主委员会主要任务是监督执行《市三塘园怀园小区管理规约》、《市三塘园怀园小区议事规约》、《市三塘园怀园小区管理制度》，维护小区全体业主的权益，完全自愿原则，不享受小区任何福利待遇。

小区全体业主和物业使用人必须共同执行业主大会授权业主委员会作出的决议、决定。配合物业管理人员做好各项管理工作，遵守各项管理制度。

1、合理使用小区内共用部份共用设施设备，自觉维护物业小区的整洁、美观，遵守政府对市容环境要求的相关规定。不擅自改变房屋的外貌和用途。

2、爱护小区的公共环境。小区所有公共设施属小区全体业主所共有，包括小区道路、球场、绿化、果树、供电、供水设施、路灯、电动拉闸、管理人员办公室、保安亭等等。

3、自觉维护物业小区内的公共生活秩序。小区业主和物业使用人不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他业主正常生活的噪音，不得利用物业从事危害公共利益的活动以及进行法律法规及政府规定禁止的其他行为。

4、业主饲养宠物，应遵守政府有关规定，宠物外出必须由主人牵引并即时清理排在小区公共场所的'宠物粪便。

5、机动车在小区内应控制时速低于5公里。车辆出入应按要求出示证件，本物业小区内禁止鸣笛。

机动车应该放在每个业主车库中或者公共车位中。禁止在人行便道和公共绿化带停放。

本物业小区公共车位由物业管理人员施画。仅用于业主和访客车辆的临时停放。

6、业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午14：00——17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。

本小区物业服务费包括：物业管理人员（保安）工资福利、公共场所电水费，维修费等等。

1、业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。

2、对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴措施。

3、欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。

4、欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。

本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。

本管理制度由业主委员会负责解释。

机动管理制度（优秀19篇）篇十三

1、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“首席负责制”。即生产主任负责检修转生产及生产配合作业过程中的安全管理;设备主任负责检修过程及检修转生产过程中的安全管理。

2、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“现场负责制”。即生产方、点检方和检修方必须明确现场负责人。

3、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“现场监护制”,即每一个作业项目必须指明现场监护人,严禁单人作业。

4、设备系统的检修或生产系统的配合检修必须对动力介质实施断能锁定。基本原则是:根部断能、可靠隔断、有效锁定,其中二级停电优先选用。即检修电气、液压驱动设备和介质设施必须先切断或关闭相应设备主电源、主液压泵,介质阀门(必要时加盲板)并挂牌,禁止只切断或关闭控制电源、气动、液压控制装置。如所检修的设备既可以电力驱动又可以气动、液压驱动时必须同时停该设备主控电源、主液压泵,气源,并同时挂牌。行车及地面有轨车辆检修在实施电气断能相关措施的同时,必须执行机械断能措施(增设铁鞋、垫块、挡板等)。

车间要减少一级停电部位,除特殊情况下,选用一级停电外,都要实施二级停电,一、二级停电挂牌明细表中要增加责任人一栏。

5、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“安全联络挂牌”,即检修方执行“检修挂牌制”;生产方和点检方执行“确认挂牌制”。基本原则是:谁检修、谁挂牌;谁确认,谁挂牌;谁挂牌,谁摘牌。

6、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行《停电挂牌清单》、《停(送)电确认单》和《检修作业安全指导书》。即非计划性检修(含临时故障处理),执行《停电挂牌清单》。计划性检修:设备由生产状态转为检修状态时,执行《停电确认单》;设备由检修状态转为生产状态时,实行《送电确认单》;整个检修作业过程实现《检修作业安全指导书》。

7、主控室(含现场操作盘)一级停电操作和揭示板换牌操作,必须由生产岗位人员完成,严禁检修方和点检方代为执行。

8、主电室二级停电操作和揭示板换牌操作,必须由主电室值守人员完成(无人值守主电室由协力维保单位电工完成),严禁检修方和点检方代为执行。

9、如检修作业跨班次的,交班和接班人员必须对所有一、二级停电部位进行交接,确认并签字后,摘牌和送电操作可由接班人员完成。

10、检修完毕后试车前执行“试车联系确认制”,即检修方、点检方和生产方必须现场确认安全装置及防护措施恢复、不能对周边作业人员构成威胁后,共同在生产岗位建立的“设备检修试车及恢复生产联系确认单”中签字后方可试车。

11、检修恢复生产前实行“确认清点制”。即恢复生产前做好参检人员的清点,实行逐级“确认清点制”参检人员不齐全和在没有得到检修方、点检方和生产方现场负责人“确认信息”反馈时,无论任何情况下,任何人不得下令恢复生产。

12、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“危险作业审批制”。即严格执行动火作业、受限空间作业、高处作业、危险介质作业审批制度,严禁无证作业、超范围作业。

13、高压电气设备检维修作业必须按照《电业安全工作规程dl408》执行两种工作票制度,低压电器设备检修作业按机动科下发的《本钢炼钢厂供、配电系统停、送电操作联系、确认制度》执行。

14、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“持卡作业”。即计划性检修必须执行《检修作业安全指导书》和《检修作业安全标准化作业卡》;非计划性检修(含临时故障处理)必须执行《检修作业安全标准化作业卡》。

15、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“通信管制”。即在检修或配合检修作业过程中(包括行走),严禁拨打(接听)手机,如需工作联系沟通时,必须停止正在作业项目,并对周围环境确认安全的条件下,方可使用。

16、设备系统的检修或生产系统的配合检修均实行“区域管制”。即依据检修作业项目,划分检修作业区域并与生产区域隔离,任何非检修作业人员严禁进入检修作业区域。必须进入的,需经检修方、点检方和生产方现场负责人同意。

(一)挂牌流程:。

1、点检方针对检修项目,分别向主控室、主电室和检修单位下达《一级停(送)电通知(确认)单》、《二级停(送)电通知(确认)单》和《检修作业安全指导书》。

2、主控室生产岗位按《一级停(送)电通知(确认)单》实施一级停电操作,挂“停电确认牌”;点检方验收,挂“检修确认牌”;双方在《一级停(送)电通知(确认)单》上签字确认,一级停电部位锁定。

3、主电室值守人员按《二级停(送)电通知(确认)单》实施二级停电操作,挂“运行停电牌”;点检方验收,挂“检修确认牌”,双方在《二级停(送)电通知(确认)单》上签字确认,二级停电部位锁定。

无人值守的主电室二级停电操作,由协力维保电工按《二级停(送)电通知(确认)单》实施停电操作,挂“停电确认牌”,点检方验收,挂“检修确认牌”,双方在《二级停(送)电通知(确认)单》上签字确认,二级停电部位进入锁定状态。

4、检修方持《检修作业安全指导书》,依据检修项目,分别到主控室和主电室进行揭示板换牌,并在《主控室或主电室换牌登记本上》签字确认。

5、检修方对一、二级停电部位进行确认,挂“检修停电牌”,生产方、点检方和检修方共同确认后,在《主控室或主电室停电登记本》上签字。

6、生产方、点检方和检修方共同对《检修作业安全指导书》安全条件确认并签字,检修开始。

(二)摘牌流程:。

1、检修结束,检修方对一级或二级停电部位进行摘牌(检修停电牌),并签字确认。

2、检修方对主控室或主电室揭示板换牌,并签字确认。

3,点检方按照《一级停(送)电通知(确认)单》对一级停电部位进行摘牌(检修确认牌);生产方按照《一级停(送)电通知(确认)单》,对一级停电部位进行摘牌(停电确认牌),双方签字确认,一级停电部位解锁。

4,点检方按照《二级停(送)电通知(确认)单》对二级停电部位进行摘牌(检修确认牌);值守人员按照《二级停(送)电通知(确认)单》对二级停电部位进行摘牌(运行停电牌),双方签字确认,二级停电部位解锁。

5、确认具备试车条件。

(三)相关方配合生产、检修进行清渣或设备本体、周边卫生清理,涉及停电挂牌确认的按上述停电、挂牌程序执行。由相关方负责人及生产方负责人共同完成。

1、非计划性检修(含临时故障处理),由生产岗位当班班长按照《停电挂牌清单》,下达一级停电挂牌指令,由生产岗位执行并挂“停电确认牌”,检修方挂“设备检修停电牌”,双方确认并在《主控室停电登记本》上签字。或由生产岗位当班大班长(或调度)按照《停电挂牌清单》,下达二级停电挂牌指令,由主电室值守人员执行并挂“设备运行停电牌”,检修方挂“设备检修停电牌”,双方确认并在《主电室停电登记本》上签字。

3、如有不能停电停车还需抢修的作业项目时,必须在作业前与岗位人员搞好联系确认,双方制订落实安全可靠的防范措施,在双方共同设专人监护并确认安全可靠的前提下方可进行作业。

4、检修高压电器(1千伏及以上),必须严格执行高压电气检修规程,穿戴好高压绝缘劳保用品,在相关部门办理好停电手续后,严格按照停电、验电、放电、验电、挂接地线(短路线)的程序后方可进行检修,检修后送电按相关规程执行。

1、气、液压设备检修前,设备应停于检修位置或处于检修状态,有保险装置的设备(如设有止动保险销等)必须落实保险;由于设备故障或检修需要,设备不能停于检修位置或处于检修稳定状态时,必须采用支撑物,做到可靠的支撑固定,防止设备发生动作。

2、气、液压设备检修时,必须根据安全需要做到系统卸压(包括蓄能器的能量释放),采取相应的安全技术措施和专业技术措施,并经现场检查三方确认签字后,作业人员方可进入检修作业点;由于设备故障或因检修需要,不能卸压或不能完全卸压时,必须采取有效的保护措施,防止气、液伤人。

3、当检修设备气、液压设备系统完全卸压后,在检修时,无压仍作有压对待。

4、检修施工时,作业人员不能站在气、液压设备的缸体与被驱动部件之间或气、液设备动作范围之内;如因受作业环境的限制,只能站于气、液设备缸体与被驱动部件之间时,必须采取可靠的保护措施,防止设备误动伤人。

5、禁止采取点动气、液压设备方式去实现调整设备拆、装间隙或部件距离;特殊情况下如因受设备结构或安装位置的限制,只能依靠点动校正时,检修人员必须站在安全部位,必须设专人监护,并明确联络规定。

6、严禁启动生产线上的气、液压设备代替起重机械作起重动力。拆卸气、液压动力管道上的螺栓或元件时,作业人员不能正面对着被拆螺栓和元件。

7、在检修中需动火时,必须确认设备无压,相关人员撤至安全地点,严格执行监护制度。

8、气、液压设备试车时,现场人员必须全部撤离设备活动范围,并派人检查、清除设备活动范围内杂物。

9、试车中发生故障需排除时,仍应严格执行三方确认挂牌制度。

(一)转炉区域交叉作业安全管理。

1、以转炉定检计划申报为依据,明确回收等相关车间的主从配合关系。主体单位检修项目安排优先,从属单位检修项目不得干扰和影响主体单位检修项目的施工条件、施工时间及作业安全。

2、检修作业前,由检修主体单位负责对检修从属单位,通报内部检修项目内容,重点对交叉作业需从属单位满足的检修安全条件(停电挂牌部位),进行专项技术交底。同时,检修从属单位对检修主体单位提出的检修安全条件必须给予满足。

3、参战相关车间的点检组,应设专人总体协调和组织本单位的检修作业,生产工段及检修单位应分别安排专人予以协助配合,形成现场组织领导机构。重点对主控室、主电室及现场停电、挂牌、签字、确认环节进行二次检查和确任。并对交叉作业项目的安全条件确认实施会签。

4、所有检维修作业项目的停电、挂牌及摘牌、送电操作,必须通过设备产权单位生产岗位人员(或电气室值守人员),严禁检修单位(或其他单位)人员擅自实施。无人值守电气室的停电操作,可由协力单位电工在点检员监护下完成。

5、所有检维修作业项目的停电、挂牌及摘牌、送电操作的签字确认工作,必须由检修作业人员、点检员和生产岗位人员共同完成,缺一不可。

6、转炉定检过程中,由生产工段自行安排的设备积渣清理或其他配合检修项目的作业,必须执行停电、挂牌和签字制度。严禁用检修单位的停电牌代替。

7、转炉定检过程中,对操作控制系统揭示板上无法实施停电挂牌操作的设备,必须对现场(或机旁)动力驱动介质实施断能锁定并挂牌。

8、转炉定检过程中,对于需动态调整而无法实施停电挂牌操作的设备,不得安排与其关联的其他检修作业项目。同时在设备动态调整过程中,现场必须设专人监护。

9、转炉定检过程中,严禁在停电不挂牌,挂牌不停电,停电不联系,联系不确认,确认不落实、落实不签字的情况下,从事任何检维修作业或相互关联作业。

(二)其他区域交叉作业安全管理要求参照转炉区域执行。

1、检维修持牌责任人清单。

2、检维修停(送)电责任人清单。

3、检维修停电挂牌清单。

4、一级停(送)电通知(确认)单。

6、二级停(送)电通知(确认)单。

7、设备检修试车及恢复生产联系确认单。

机动管理制度（优秀19篇）篇十四

一、门诊候诊室必须保持清洁，地面、门窗、内壁每日进行湿式清擦一次，走廊痰盂内存放1：200的“84”消毒溶液每日更换一次。

三、门诊观察室要保持空气新鲜，经常通风换气，室内要经常进行消毒，如有污染，随即清除和消毒，对不明高热病人或疑似传染病人，在病人离开后要进行沏底消毒。

四、厕所必须保持洁净。每天由卫生员进行两次消毒，厕所地面及便池内外，不准带有污染痕迹，如有病人排泄物等，应即消除和消毒。

五、门诊各科室的污染废料、纱布、棉球等，必须集中放在一起，每日由本科人员，送烧脏炉进行焚化处理，绝不准乱扔、乱放，更不能混为一般垃圾处理。

六、肝炎诊室和夏季肠道门诊诊室，每日进行两次消毒，随时污染随时消毒。室内陈设物及门窗、四壁，应经常用1：200的.“84”消毒液喷雾或浸泡拭布进行清擦。室内不准陈放食品和就餐。

诊所消毒隔离管理制度篇1、保持诊室清洁整洁，诊室每日用500ml/l二氧化氯消毒液擦拭台面，地面湿拖二次;空气用紫外线消毒30分钟，每日二次并登记，灯管用95%酒精每周擦拭一次。

2、操作前应戴口罩、帽子并严格洗手或手消毒，可能出现血液、体液喷溅时应戴护目镜。

3、严格遵守无菌技术操作原则，公用持物钳、容器每日灭菌;棉球缸、酒精、碘酒、地卡因瓶等每周更换灭菌二次;口腔诊疗器械均要一人一用一消毒或灭菌;无菌物品率达100%。

4、各类器械按照去污--清洗--消毒或灭菌程序处理，各类物品必须按无菌、清洁、污染分别放置，无菌物品单独存放并有明显标识，定期检查，有污染或过期必须重新灭菌。

5、使用手机时，在每次治疗开始前及结束后么踩脚闸冲洗管腔30秒，减少回吸污染。

6、消毒液定期更换、监测并做好记录，含氯消毒剂每日监测尝试;2%戊二醛每周监测浓度。

7、口腔诊疗过程中产生医疗废弃物及一次性医疗物品均要毁型消毒无害化处理，医疗垃圾双层黄色袋焚烧并有交接登记手续。

8、预真空快速蒸汽锅每月用生物指示剂监测够菌效果一次，每月进行诊区空气、物表、医护人员手、使用中消毒液生物学监测一次，紫外线每季度监测一次。

机动管理制度（优秀19篇）篇十五

第一条根据《工会法》、《中国工会章程》及上级有关规定,并结合本院实际,特制定本规.

第二条凡本院工会会员,应积极参加工会组织生活,及时足额交纳工会会费.

第三条会员会费按本人工资收人的0.5%交纳。工资收人按基本工资计缴,奖金、各种津贴、贴补等不计在内,应严格按照上述标准向会员收取会费,不得自行规定交纳数额。

第四条工会会员一般每月交纳一次,以增加会员的组织观念。

第五条保留会籍人员不缴纳会费。

第六条工会会员升级加薪后,应从加薪之日起补交会费。

第七条长期不参加工会组织生活,连续六个月不交纳工会会费的',应视为自动退会。

第八条工会会费可经会员本人同意,由院财务负责从工资中扣除。

第九条工会会费收取应及时列出清单和入账,会费使用情况应定期由学院工会经费审查小组进行审查。

机动管理制度（优秀19篇）篇十六

为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。

发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。

公司要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个晗瑞的员工要时刻充满自信，对晗瑞的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的平台，达到公司整体和员工个体的全面发展。

把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入晗瑞公司的发展壮大，愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程！

企业宗旨：为顾客创造价值为企业创造利益。

为员工创造财富为社会创造繁荣。

企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。晗瑞要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为晗瑞的公开承诺，以体现出晗瑞存在的社会价值。

企业精神：艰苦奋斗开拓创新诚实做人踏实做事艰苦奋斗，是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会成功的来之不易。

晗瑞将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。

对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学习别人的优点和长处。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。

经营理念：规范管理恪守诚信追求卓越务实创新实行规范的管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。

诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个晗瑞人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。

“卓越”是一种永不妥协、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。

企业目标：树晗瑞形象创晗瑞品牌。

我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的.核心竞争能力、培育企业创造价值的能力，扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而晗瑞诚信形象的树立和创建晗瑞品牌，则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。

员工守则。

1、遵纪守法遵章守制。

2、爱企如家爱岗敬业。

3、诚实做人踏实做事。

4、服从领导服从分工。

5、尽职尽责尽心尽力。

6、廉洁奉公勤俭节约。

7、诚实守信严守秘密。

8、相互尊重互敬互爱。

9、文明礼貌讲究卫生。

10、待客如宾服务为本。

1、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作。

2、负责制定公司的各项规章制度及公司各项工作程序。

3、负责公司对内、对外文件的草拟、审核、打印，行政文件的收发、传真、档案管理。保证重要文件、资料的保密不外泄。

4、负责会议组织，作好会议记录，并对会议精神的实施予以监督、检查。

5、负责组织公司各项会议工作。开展年度总结评比和表彰活动。

6、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

7、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作。

8、负责做好公司来宾的接待及会议的安排、组织、会务工作。

9、负责公司的宣传报道工作。

10、负责公司考勤工作，每月月底报总经理处审核后送交财务室。

11、负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。

12、据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。制订公司培训制度及建立完善的培训体系。

机动管理制度（优秀19篇）篇十七

1、加强电源管理，经常检查电视机、vcd、音箱等接电部位是否良好，所属部位严加管理，用后一定切断电源;对插座部位要十分重视，教育幼儿不乱摸乱捅，严防触电事故发生。

2、热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中，并放在安全地方，分发饭、汤时不要越过幼儿头顶，要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房，靠经火炉。

3、教育幼儿不打闹，更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打，学会保护自己，同时不伤害他人。

4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时，注意幼儿衣袋内有无不安全物品，避免外伤。加强安全意识，严防幼儿往嘴鼻塞异物。

5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各种事故的发生。

6、冬春两季天气变化异常，应适时提醒幼儿增、减衣物，以防受凉感冒。

7、冬季要经常检查幼儿的面部，耳、手、脚等易冻部位，并与家长密切配合，严防冻伤。

8、药物必须妥善保存，给幼儿服药要看清姓名、药量。

9、注意随时关好大门，防止幼儿在来园、离园时走失。

10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数，教师在交接班时要清点幼儿人数。

11、教师下班必须在幼儿全部离园后。

12、交接家长时，要求家长必须签字。

机动管理制度（优秀19篇）篇十八

1.1对讲机的配带。

上班期间，对讲机一律挂置于右后侧武装带或腰带，或持于左手。

1.2对讲机的管理。

(1)保安主管负责对队员所持对讲机建立《设备设施台帐》，对每台对讲机进行统一编号。

(2)各班长对本班对讲机的使用情况要经常检查，发现问题及时处理和报告。

1.3对讲机的使用。

(1)使用人必须严格按规定使用对讲机，严禁私自改变频率。

(1)严禁用对讲机谈与工作无关的事宜。

(3)对讲机未使用时，任何持机者不准随意使用其他功能键，以免发出强烈电流声，影响他人通信联络。

(4)呼叫要求:保安主管负责制定各岗位代号，凡遇工作之事需呼叫对方，一律使用代号，呼叫时口齿清晰，使用普通话，用语标准、简练、有礼貌，语气轻松自然，严禁大呼小叫，拿腔走调，装腔作势，萎靡不振。

呼叫标准:例202有事需呼叫203:。

'203，203，202呼叫，收到请回答'。

'203收到，202请讲'。

1.4对讲机的交接。

队员在交接班时应做好对讲机的交接验收工作，并将交接情况如实填写在《值班记录表》上，以免出现问题时相互推脱责任，各班长要认真检查对讲机的使用情况，发现问题及时报告主管，以便妥善处理。

1.5对讲机电池的充电管理。

对讲机的电池原则上每部对讲机配备2块电池，一块使用，一块备用，由保安主管对每块电池进行编号(与对讲机的编号同步)，固定使用岗位。

备用电池的充电由保安主管指定岗位人员负责，被指定岗位人员对每块电池的充电开始时间作好记录，根据电池的使用说明确定充电时间，到了充电时间的及时停止充电，并做好登记，防止充电时间不足或时间过长，影响使用寿命。

1.6对讲机出现问题，通过技术人员鉴定，是人为因素造成的，将追究相关使用人责任，是自然损坏的及时上报处理。

2、橡胶棒的使用管理。

2.1橡胶棒只供当班保安员值勤时携带和在紧急情况下自卫使用，使用时必须符合正当防卫的四个基本条件:1、必须有现实存在的不法侵害行为;2、不法侵害行为已经开始但尚未结束;3、正当防卫的实施对象必须是不法侵害行为的实施者;4正当防卫的意图必须是为了保护合法权益免受不法侵害。

2.2使用时要注意爱护，不得随意摆弄或转借他人使用，防止损坏、丢失，如有损坏、丢失照价赔偿。

2.3橡胶棒只能用于自卫或制止犯罪行为，使用时应避免敲击头部和要害部位。

2.4不佩带时橡胶棒统一放置在保安值班室。

2.5交接班时做好移交，若有损坏、丢失的，照价赔偿，分不清具体责任人时，由该岗位人员共同赔偿。

3、手电及应急灯的`使用管理。

3.1使用时间:(夏)21:00-6:00(冬)18:30-7:30。

3.3需用手电或应急灯的岗位到监控室领用，监控值班人员应做好登记。

3.4持有队员在使用前应检查并保证手电或应急灯处于正常的使用状态。

3.5使用时应避免直射客户或路人的眼睛。

3.6无特殊情况，严禁对着客户门窗直射。

3.7使用完毕后及时还回监控室，由监控室检查后及时注销，有问题的及时上报，由技术人员鉴定后作出相应处理。

3.8充电:手电或应急灯的充电按对讲机备用电池充电一样进行管理。

4、巡更棒的使用管理。

4.1巡更棒只用于巡更打点，严禁用作他途。

4.2巡更棒的交接:交接时必须检查巡更棒的完好程度，主要包括巡更棒的外观、数据输出口，有问题的做好记录，及时上报。

4.3巡更棒出现问题时，及时上报，由相关人员鉴定后，若是人为造成的，将追究相关人员责任，分不清具体责任人的，由当班人员共同赔偿，是自然损坏的，按报损程序处理。

机动管理制度（优秀19篇）篇十九

第一条：

1.编制目的：

为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。

2.编制依据：

根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。

3.适用范围：

本制度适用于各宾馆及全体员工。

第二条：各人员应当遵守消防安全法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全责任，保障消防安全。

第三条：第一负责人是该单位的消防安全责任人，对消防安全工作全面负责。

第四条：各人员应当落实班组消防安全责任制和岗位消防安全责任制。明确班组和岗位消防安全职责，确定班组，岗位的消防安全责任人。

2消防安全责任。

第五条：各人员消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：

1.贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定，掌握消防安全情况；

2.将消防工作与管理等活动统筹安排，执行宾馆年度消防工作计划；

4.组织人员积极参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。

第六条：落实下列消防安全管理工作：

1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2.组织制订或修订消防安全管理制度，并检查督促落实。

3.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

4.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

5.组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养，确保完好有效。

组织管理公司义务消防队。

第三章消防安全管理。

第七条：将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重点部位，应根据上述情况确的重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。

第八条：动火管理。禁止在具有火灾，爆炸危险的场所用火；因特殊情况需要进行动火作业的，应分别落实监护人在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。

第九条：保障防火责任区域内的疏散通道，安全出口畅通，保持防火门、防火卷帘，消防安全疏散指示标志，应急照明、消防广播等设施处于正常状态。

第十条：对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定，实行严格的消防安全管理。

第四章防火检查。

第十一条：重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查，重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查，公司每周组织一次大检查，巡查、检查的内容包括：

1.用火，2.用电有无违章情况。

3.消防设施、器材和消防安全标8.志是否在位、完整；

4.常闭式防火门是否处于关闭状态，10.防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

5.消防安全重点部位的人员在岗情况；

6.消防车通道、消防水源情况；

7.灭火器材配置情况；

第五章火险隐患整改。

第十二条：对下列违反消防安全规定的行为，责令有关人员当场改正并督促落实：

1.违章使用，储存易燃易爆危险物品的；

2.违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的；

3.遮挡，锁闭安全出口，占用、堆放物品影响疏散通道的；

4.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的；

5.常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的；

6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。

第十三条：对不能当场整改的火险隐患，保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改，并定期复查。

第六章消防档案。

第十四条：应建立健全消防安全档案，并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本情况，根据情况变化及时更新，统一保管，备查。

第十五条：消防档案包括以下内容：

1.宾馆基本概况和消防安全重点部位情况。

2.消防管理组织体系和各级消防安全负责人。

3.消防安全制度。

4.消防设备、设施、器材的分布情况。

6.灭火预案。

第七章奖惩。

第十六条：将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的内容。对消防安全工作成绩突出的，予以表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直至追究刑事责任。

第八章附则。

第十七条：保卫科负责对本制度贯彻、实施、监督。

第十八条：本制度自发布之日起实施。

第十九条：附消防安全分项制度：

1.防火安全检查制度。

2.消防安全值班巡逻制度。

4.火险隐患立案、销案制度。

6.防火宣传教育制度。

7.消防工作奖惩制度。

8.消防设施、设备、器材。

10.易燃易爆危险物品消防安全管理制度。

二0一x年6月3日。